关于沙县2014年国民经济和社会发展计划执行情况与2015年国民经济和社会发展计划(草案)的报告

——2015年1月8日在沙县第十六届人民代表大会第四次会议上

沙县发展和改革局

各位代表：

　　受县人民政府委托，现将我县2014年国民经济和社会发展计划执行情况及2015年计划草案提请审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2014年国民经济和社会发展计划执行情况

㈠经济总体平稳，综合实力持续增强。

一年来，面对经济下行压力较大、企业生产经营困难增多的严峻形势，在县委的正确领导下，在县人大和政协的监督支持下，全县上下凝心聚力，积极应对，主动作为，统筹做好稳增长、调结构、促改革、防风险、惠民生各项工作，经济保持平稳发展的良好态势，基本完成全年主要目标和任务，首次进入全省县域经济实力十强县。

2014年国民经济和社会发展计划主要指标预计完成情况

㈡产业稳中有进，经济结构持续优化。

⒈农业提质发展。预计全县农林牧渔业总产值实现42.7亿元，增长5%。主要特点：一是粮食生产保持稳定。全县已落实粮食种植面积23.35万亩，建成万亩超级稻高产示范区、千亩示范片3个，百亩高产示范点15个；实施粮食产能区建设项目，建成连片500亩以上粮食产能区21片、1.7万亩，新增粮食901吨。二是现代农业园区提档升级。加快现代农业科技示范园建设，实施国家级农业综合开发现代农业园区试点项目，完成南溪河生态护岸、北岸游步道、市农科院玻璃智能温室等基础设施建设，建成市农科水稻科研生产示范片、大基口千亩绿色无公害葡萄、曹元村千亩烟叶、柱源百亩淡水鱼养殖、柱源千亩花卉苗木等5个连片示范基地，引进克劳沃、航天育种等农业龙头企业落户园区，积极发展高优种苗产业。三是特色农业得到进一步发展。突出用工业化理念发展农业，重点发展高优粮食、绿色林业、精致园艺、生态养殖等13条现代农业产业链，建成蔬菜大棚设施栽培示范基地3个面积1300亩、无公害茶叶生产基地5000亩、葡萄标准化设施栽培基地600多亩、红南果业芦柑绿色食品生产标准化示范片1000亩、郑湖水柿无公害生产标准化示范片1000亩，动工建设50万羽蛋鸡标准化养殖、日产17000袋海鲜菇工厂化生产项目，培育壮大大通农牧、广丰农牧等龙头企业，“乐子”等有机品牌、规模效应不断扩大。四是新型农业经营主体发展迅速。新注册家庭农场84家、农民专业合作社23家，建立土地股份合作社18家；发展经工商登记管理的林业股份林场、林业专业合作社和示范家庭林场等新型林业经营合作组织73家；西航生态农庄、福万农业开发等一批跨行业经营主体，为我县农业发展注入活力。

⒉工业稳步发展。预计全县规模以上工业完成增加值132.15亿元，增长14.1%。主要特点：一是产业发展方向更加明晰。进一步理清产业发展思路、明确产业发展方向，形成机械装备、节能环保、硅化工、生物医药食品、林产加工、环保电池等六条产业链，重点扶持培育青山纸业、大亚木业、厦工三重等30家龙头企业，六条产业链全年实现产值316亿元，占规上工业总产值62.8%。二是新增长点成效初显。实施技改项目、高成长型、新建企业等60个新增长点项目，全年新增产值30亿元，新增规上企业15家，为工业经济稳增长提供支撑。三是混合制经济加快发展。实现中机院、中节能等央企与地方民营企业合作，厦工传动部件生产、中机铸材、万源废弃电器产品处理等国企与民企合作项目取得初步成效，新引进项目15个，盘活厂房近10万平方米。四是扶持措施落到实处。落实好国家和省、市惠企政策，设立工业企业发展和企业应急周转专项资金，采取 “助保贷”、“一企一策”、设备租赁等措施，帮助企业渡过难关，确保企业经营平稳运行。一年来，共帮助企业协调解决资金2亿多元，用地401.6亩，用工600余人；为115家企业办理应急周转资金7.98亿元，帮助解决转贷资金问题；为40多家企业向上争取资金补助700多万元。

⒊第三产业加快发展。预计全年可实现增加值54亿元，增长9%。主要特点：一是金融服务业不断壮大。继续深化农村金融制度改革，新增村级融资担保基金12个，新增入股农户294户、基金规模521万元，基金担保贷款新增122笔、1537万元；新增农村住房系列贷款419笔、5831万元；新增农村土地信托流转贷款2笔、630万元，创新推出家庭农场贷款、农机购置专项小额贷款，设立农民专业合作组织互助合作基金和三明现代农业园发展基金，进一步加大对农村新型经营主体的信贷支持力度。二是现代物流加快集聚。陆地港、公路港集聚效应正在显现，陆地港全年完成进出口集装箱11570个标箱，累计货值约11.33亿美元；公路港已入驻物流企业65家，全年实现税收200万元以上。三是电子商务取得突破。成立百胜、大通农牧等电子商务企业18家，个人网店50家以上，全年销售额突破3000万元，其中百胜电子商务有限公司已开设淘宝店6家，联系企业24家，入驻企业11家、100个品种，乐子鸡蛋实现全国联网销售，在央视七套《致富经》栏目播出。大通农牧、宏苑茶叶等14家重点企业、重点品牌产品入驻淘宝网特色中国·三明，我县被列为“2013年中国电子商务发展百佳县”。四是技术服务业成效初显。以机械科学研究总院和“6.18”虚拟研究院机械分院为依托，大力推进高端装备云制造平台建设，通过虚拟网络平台召开3场对接会，为300多家企业提供集研发设计、模拟仿真、加工制造、检测认证、在线咨询诊断等各项服务。建成3D快速成型中心、数字化无模铸造中心、虚拟现实创新设计服务中心等公共服务平台，开展专业服务，降低了工业设计成本。五是小吃产业转型升级。积极运作沙县小吃集团公司，委托浙江严州府餐饮公司策划团队为沙县小吃转型升级进行策划，与正大集团签订战略合作意向书，将在小吃终端整合、产业链培育等方面进行合作。

㈢需求稳中趋紧，投资保持平稳增长。

⒈固定资产投资持续增长。全年完成全社会固定资产投资179亿元，增长22.5％，主要特点：一是政府投资的带动，重点实施双溪水库、城南水厂、粮食中心储备库等56个政府投资项目建设。二是新开工项目的推动。文化产业总部大楼、福建西航现代农业科技园等34个重大项目开工建设。三是在建项目的拉动。推进沙县新华都商贸中心、凯发小吃配料深加工等26个在建项目的建设。

⒉消费需求略为下降。预计实现社会消费品零售总额43.8亿元，增长9.5％。主要特点：一是限额以上企业发展较好。随着我县“三转一建”政策的出台，新列统限上企业8家，零售类限上企业实现零售额8亿元，增长18%，占零售总额的18%。二是依托节庆促进销售额增长。充分利用“11.6”林博会、“12.8”小吃旅游文化节等节庆时机，引导并协助商贸企业开展一系列促销活动，拉动市场销售增长。三是消费热点较为集中。从商品分类看，零售额增幅较快的是粮油类、汽车类、机电产品及设备类，其中粮油类增长73.5%，汽车类增长27.3%，机电产品及设备类增长17.2%。

⒊外经贸形势趋稳回升。全县新增外贸经营者备案企业10家，累计有34家企业开展出口业务，出口总值1.7亿美元，其中生产和出口地产品的企业有29家，出口总值约0.65亿美元；开展进口业务企业9家，进口总值0.88亿美元。全年可比口径实际利用外资完成1705万美元。

㈣效益稳中略降，市场秩序总体平稳。

⒈财税收入增速放缓。全年完成公共财政总收入12.22亿元，其中地方公共财政收入9.29亿元，与去年基本持平。主要由于经济下行压力大，我县企业受“融资难、融资贵”及市场等客观因素影响，税收减收较大，特别是房地产业税收减收明显，预计地方级收入同比下降26%。

⒉金融运行总体平稳。虽受外部环境、部分企业盲目融资扩张、民间借贷等因素影响，我县部分企业资产变现难、融资难，不良贷款率略呈上升趋势，但随着国家继续实施稳健的货币政策，我县在防范金融风险、企业帮扶政策、债务化解上做出的积极努力，实现货币信贷及存贷规模合理增长。年末全县存款为133亿元，比年初下降5亿元，贷款预计为174亿元，比年初增加5.6亿元；仅12月存款增量3亿元、贷款增量5.2亿元，不良贷款下降2.04亿元，不良贷款率得到有效控制。

⒊居民收入保持增长。预计全体居民可支配收入21732元，增长12.8%，其中：城镇居民人均可支配收入28222元，增长11.5%，；农村居民人均可支配收入12949元，增长12%。

⒋物价增长有效控制。预计全县居民消费价格总水平（CPI）同比上涨1.6%，物价增长控制较好。从调查的八大类商品看，指数呈“五降三升”，家庭设备用品及维修服务、烟酒、娱乐教育文化用品及服务、交通和通信、医疗保健和个人用品，分别下降2.4%、1.6%、0.7%、0.4%、0.1%；食品、居住、衣着分别上涨4.7%、1.0%、0.7%。

㈤项目稳步推进，发展基础持续夯实。

⒈重点项目推进有序。共实施县级重点项目139个（含子项目189个），其中省市重点项目29个。县级重点项目完成投资113.1亿元，占年计划的103.03%，开工104个、竣工98个。省市重点项目完成投资41亿元，占年度计划的106%。“十百千”重大项目中，完成投资124.5亿元，占市下达任务的110%，其中铸造废旧砂回收深加工及再生设备制造、机科典形机械零件再制造等68个项目开工建设，中节能环保产业园、县医院门诊大楼、金杨电子等65个项目竣工或部分竣工。

⒉“三维”项目对接有力。一是做好项目对接。重点跟踪对接50个“三维”项目。央企方面，先后引进中机院、中节能等项目落地，列入市库跟踪管理的央企对接策划项目19个，总投资129.63亿元，其中进入省库有4个。中节能项目已跟踪对接项目8个、入园项目2个，创造了中节能集团海项目建设的“三明速度”，在省委工作拉练检查中得到省市领导一致好评；中机院入园项目9个，总投资11.51亿元；大唐热电联产项目正在进行项目可研的修制。民企方面，对接松川化工搬迁扩建、全息物流、南海岸医药物流等23个合同项目，总投资98亿元，其中：10亿元以上2个，5亿元以上8个。外企方面，重点抓好麦丹生物科技产业园项目、台湾向阳坊食品项目等8个外资项目的跟踪落实和督促项目升格转化，总投资1.98亿美元，其中拟利用外资5649.6万美元。二是抓好项目储备。编写2014~2018年科学发展跨越发展行动计划，充实完善“四库一网”，围绕机械装备、节能环保、硅化工、生物医药食品、林产加工、环保电池等六条工业产业链，依托金沙园、金古园、海西物流园三大园区平台，针对性地策划一批投资强度大、产业链延伸性好、市场前景好、辐射带动力强的大项目。策划生成2014~2018年重大项目163个，列入全省盘子62个，策划产业链招商项目86个，重点跟踪对接了治疗性单克隆抗体项目、天津“扫地王”生产基地等一批重大项目。

各位代表！2014年我县经济社会发展取得了一定成效，但当前还存在比较突出的困难和问题。一是经济总量不够大，产业结构不尽合理，仍以二产为主要支撑，一产、三产比重不大，受市场需求疲软、部分企业生产经营困难等因素影响，工业经济增速放缓，GDP增速也相应放缓。二是受国内宏观调控政策、国家货币政策等影响，我县经济持续保持高速发展的压力较大，经济发展正从高速增长转向中高速增长，地区生产总值、社会消费品零售总额、财政收入等指标增速放缓，未能完成人大目标任务。三是大项目、好项目不多，在建、在谈的重大项目特别是产业拓展延伸能力强、税收贡献率大的关键性项目不多，个别在建项目建设进度存在差距。四是发展要素制约因素依然存在，土地、资金等要素制约仍较突出，维护金融稳定压力大。对此，我们将努力通过深化改革和加快发展逐步加以解决。

三、2015年国民经济和社会发展计划主要目标

2015年，我县将认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和中央、省市经济工作会议精神，把握中央重视和支持福建加快发展的重大历史机遇，主动适应经济发展新常态，围绕“保十强、争进位”的目标，坚持稳中求进、好中求快，以提高经济发展质量和效益为中心，以项目建设为龙头，以深化改革为突破口，持续做大总量、做强产业、做美城乡、做好民生，全面推进我县经济社会科学发展跨越发展。现对2015年我县国民经济和社会发展计划的主要目标建议如下：

㈠经济增长的预期目标

2015年国民经济和社会发展计划主要目标

㈡2015年经济和社会发展预期目标分析

今年经济和社会发展计划主要预期指标的确定，是综合国内外实体经济形势，结合我县“十二五”目标任务，衔接“十三五”规划、赶超战略、全省“十强”发展目标和我县在全市的站位情况，充分考虑预计指标的科学性和可行性，指标间、指标年度间的相互衔接：

⒈地区生产总值增长11%。主要考虑：一是国内外经济形势的影响。从全国、全省来看，因去年经济下行压力加大，经济进入换挡期，经济增长率有所下降，今年中央和省增长预计有所调低，保持经济运行在合理区间。从全市和我县实际情况看，确定这样的目标高于全市增长速度，既能体现沙县发展在全市的站位，保持经济稳中求进的发展态势，又能体现主动适应经济发展新常态，也与我县发展经济发展仍面临诸多不稳定、不确定因素的实际情况相符合。二是深化改革效应的显现。中央全力推进福建实现科学发展跨越发展，中央和省市将继续出台各项深化改革政策，对接自贸区“外溢”效应以及三明生态新城加快推进，沙县作为“中央苏区县”，将得到一系列高“含金量”政策支持，在经济、文化、社会、生态等重点领域的改革作用将进一步显现，在项目建设、产业发展等领域的政策措施将进一步释放，为今年经济发展奠定良好的基础。随着我县普惠制农村金融改革、土地信托流转、集体林权制度改革的不断深化，将促进农村金融、特色农业、现代林业等加快发展，以“6.18”虚拟研究院机械装备分院为平台，以科技促创新，以创新促发展，推动沙县经济向更高质量、更高水平发展。

⒉农林牧渔业总产值增长4.8%。主要考虑：一是惠农政策的持续实施，紧紧抓住省里进一步加快特色现代农业发展的发展机遇，按照省上安排部署，主动对接扶持政策，继续创新农村体制机制，引导农村土地承包经营权有序流转，积极发展农民股份合作，激活农村各类生产要素，促进农业产业加快发展。二是示范基地的持续建设，三明（沙县）现代农业科技示范园、夏茂现代种业（烟叶）园、高桥现代设施农业园、富口千亩渔业示范园和现代食品加工区等“四园一区”建设，航天育种、水稻制种、高档花卉、蔬菜等高优种苗产业发展，精致园艺、生态养殖、蛋鸡养殖等农业产业新建投产，将进一步带动农业产值的增长。三是龙头企业的持续带动，大通农牧50万羽蛋鸡标准化养殖基地项目等一批新的龙头企业、家庭农场的竣工投产，特色农业品牌化、规模化和科技化的逐步显现，带动农产品产值增长和附加值提高。四是技术推广的持续实施。通过培育新型职业农民，改造、推广农业科学新技术，粮食、茶果、生猪、笋产品、家禽、蔬菜、花卉苗木等常规农业的主要产品产量将有新的增加。

⒊规模以上工业增加值增长13%。主要考虑：一是各项惠企政策的落实。中央和省市出台的稳增长、促发展各项政策，以及我县出台的进一步推动工业企业稳增长促转型、金融保障等措施的有效实施，将全力推动工业经济的平稳持续发展。二是龙头企业的培育发展。围绕机械装备、节能环保、硅化工、生物医药食品、林产加工、环保电池等六条产业链，中机院、中节能等央企带动效应逐步显现，将吸引更多大项目、好项目落地，进一步做大做强产业；通过引进、联合、重组等措施，培育形成一批产业重点骨干企业，力争年内新增规上企业10家以上，新增亿元企业10家以上，10亿元企业1家以上，全县亿元以上企业达120家，以龙头带动工业经济的快速发展。三是投产项目的效益显现。增量投产，金杨电子、泓盛经编等27个的投产达效，“十百千”重点项目的中机铸材、智能起重设备等20个工业项目将竣工投产；存量盘活，利用闲置厂房等闲置资源进行“二次招商”，预计可引进工业项目8个以上，鼓励企业实施技改项目60以上，积极引导三和食品、天泰制药等企业开发冷冻香菇、冷冻笋切、药品等新产品，进一步提升产品附加值，这些项目的投产将形成新的增长点，将拉动工业总产值的增长。

⒋第三产业增加值增长11%。主要考虑：一是产业发展的趋势向好。尽管经济放缓，但从近年来三次产业比重来看，第三产业发展总体呈上升趋势，随着国家货币政策更趋于宽松，金融业预计将触底反弹，三明生态新城加快建设，机场、铁路等基础设施建成将带动客货运周转量不断增长，推动商贸服务业发展，这些都将有利于第三产业产值的增长。二是项目建设的有力带动。海西航空货运集散中心、陆地港二期、新华都闽西北配送基地、南海岸医药物流中心、全息物流等项目将先后开工建设或竣工，大大提升运能运力，将进一步促进现代物流产业发展。三是新兴产业的蓬勃发展。电子商务产业园区、电子商务基地的建成，形成一定规模的投资促进和公共服务平台，好多多电子商务中心、海西现代农林产业商务中心、海西电子商务物流基地等项目建成，百胜电子商务、三明互惠网络、直源电子商务等龙头企业的发展壮大，电子商务交易规模将不断扩大，还将带动物流、仓储等产业发展。同时，家政服务、医疗保健、体育健身、健康养老以及旅游文化等生活性服务业也将加快发展。四是沙县小吃的转型升级。推进沙县小吃集团有效运作，以正大集团为依托，加快沙县小吃终端整合，沙县小吃经营档次和整体形象进一步提升。大力发展直营连锁店和自由连锁店，建设中央厨房、烹调配料专业市场和物流配送中心，建立完善食品安全生产配料供应体系，推动沙县小吃产业标准化、规范化、产业化经营，促进城乡居民经营性收入增加，带动相关产业发展。

⒌全社会固定资产投资增长18%。主要考虑：一是园区和重大项目的投资显现。生态新城明年全面启动项目建设，生态工贸海西商贸物流创业园、三明生态新城职教园区、三明陆地港（二期）、城南污水处理厂、湿地公园建设项目等项目实施，新增投资30.2亿元；金沙园二期、中节能环保产业园二期、中机院海西分院等产业项目建设；三明沙县机场、南三龙铁路、鹰厦铁路城区段改造、厦沙高速、三明快速通道二期、双溪水库等项目建设，将有力拉动投资增长。二是重点项目投资的持续增长。今年安排县级重点项目139个，总投资494.69亿元，年度计划投资118.89亿元，其中：双溪水库枢纽工程、海西商贸物流创业园、沙县一中整体搬迁等续建项目86个；《行动计划》和“十百千”中已列入明年开工建设的重大项目，成为支撑投资增长的重要因素。三是新开工项目的强力拉动。主要有大唐国际热电联产、通用飞机、单克隆抗体等69个新项目相继开工建设，可完成年度投资94.6亿元，将继续成为拉动投资增长的重要因素。

⒍社会消费品零售总额增长14%。主要考虑：一是新增长点的培育。一批城市综合体、购物休闲广场、特色产品贸易市场等新兴有形业态的建成，金沙大道、三明北站站前广场等中心商圈的培育形成，以及电子商务产业发展迅猛，成为拉动消费的新增长点。同时，随着动车效应的进一步凸显、三明沙县机场的建成运营，将直接带动周边地段的商贸、物流、娱乐、住宿餐饮、旅游、房地产等消费领域的增长。二是居民收入持续增长的支持。预计2015年我县城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入将仍保持持续增长的态势，城乡居民消费能力将有较大的提升，从而推动社会消费品零售总额的较快增长。三是新消费热点的呈现。随着养老康养家政、信息、旅游、绿色、教育文化体育等领域发展，将培育出更多新的需求增长点。

⒎出口总值和实际利用外资按市安排完成。随着自贸区建设加速和“一带一路”建设的推进，积极发挥我县省级加工贸易梯度转移重点承接地的优势，出口形势将进一步改善，青山纸业、宏盛塑料、恒通木业等企业以及厦工三重、华橡自控等机械制造类企业出口将加快增长。中央和省市出台鼓励外贸稳定增长政策措施的全面落实，将为更多的外经贸企业进一步开拓国际市场，做大生产规模，提振出口信心，加强对流通贸易型企业出口总量及进度的调控和调度，麦丹生物科技产业园、向阳坊食品等外资项目的转化升格，可确保完成市对我县增长目标的实现。

⒏地方公共财政收入增长11%。主要考虑：一是财政收入增长向新常态转变。受经济下行压力仍然存在、扩大营改增增加减税等影响，财政收入增长仍较为困难，增速逐渐放缓，体现出与市场、产业发展相吻合的态势。但从长远来看，发展战略性新兴产业、促进消费等结构调整，有利于增加财政收入，今后我县财政收入有望保持稳定增长趋势。二是各项政策的实施对财政收入起到促动作用。降息及预期降准备金率等国家财政、金融政策的调整将有效缓解企业资金难问题，促进我县房地产业的销售，加上我县扶持产业发展政策措施的落实，企业转型升级的成效将在2015年税收中显现，为财政增收奠定坚实的基础。三是新投产项目对财政收入起到拉动作用。新引进的中节能、中机院等央企将带动我县相关产业的发展，青纸技改、明光新型材料公司的新投产，生产效益逐渐显现，将成为新的经济增长点，为民办实事项目及重点项目的建设将促进建设安装业税收的增长，将有效支撑我县财政收入的稳步增长。四是部分基金收入纳入地方公共财政收入。公共财政收入制度进一步完善，政府性基金预算更加细化，预算实施范围逐步扩大，育林基金、森林植被恢复费、教育资金、水利建设等基金纳入地方公共财政收入，预计可增加公共财政收入8200万元。

⒐居民消费价格指数控制按市安排完成。主要考虑：随着市场监管力度的进一步强化，市场秩序进一步规范，市场价格将更加稳定，延续消费市场的健康有序发展。

⒑城乡居民人均可支配收入。城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入明年初步考虑安排增长11%。主要考虑：一是政策扶持和技术推广的效应显现。随着我县农村金融改革的不断深化，城乡居民融资渠道不断拓展，同时通过农业“五新”的推广，现代农业得到进一步发展，将推动农业经营模式的转变，有利于产业升级，带动城乡居民生产性收入增加。二是人口市民化的推动作用。随着户籍准入门槛的逐步放开，林权制度改革、土地流转制度及鼓励农村富余劳动力进园区、进企业务工等优惠政策的深入实施，城乡居民就业创业渠道得到进一步拓宽，人口向城区、园区集聚，将进一步促进城乡居民财产性和工资性收入的增长。三是支配收入的不断增长。目前我县就业形势稳中趋好，随着新增就业、劳动力转移的增加，外出经营沙县小吃、自主创业的增多，工资性收入和经营净收入相应增长。

各位代表，做好2015年经济社会发展各项工作，任务艰巨，责任重大。我们将在县委的正确领导下，自觉接受县人大及其常委会的监督，主动听取各位代表、政协委员的意见和建议，紧密团结和依靠全县人民，按照县委、县政府的战略部署，攻坚克难，开拓创新，奋勇前进，扎实工作，为沙县实现全面小康社会奠定坚实基础做出新的贡献！