关于三明市沙县区调整2021年预算议案的报告 

　　2021年11月17日在三明市沙县区第十七届人大常委会第四十三次会议上 

　　三明市沙县区财政局局长  周灿松 

主任、各位副主任、各位委员： 

　　受区人民政府的委托，现就调整2021年预算议案作如下报告，请予审议。 

　　一、一般公共预算调整情况 

　　㈠一般公共预算收入 

　　2021年地方一般公共预算收入年初预算数为104174万元，增幅2%（2021年1月1日在三明市沙县区第十七届人民代表大会第五次会议上通过），现拟按2020年实际完成数104640万元的增幅3%调整，调整后2021年地方一般公共预算收入107779万元，调增3605万元。 

　　1、调增收入19221万元，主要是：调增增值税8000万元，调增企业所得税900万元，调增个人所得税5000万元，调增城市建设维护税1400万元，调增印花税500万元，调增烟叶税27万元，调增其他税收收入14万元，调增行政事业性收费收入200万元，调增罚没收入1400万元，调增国有资本经营收入380万元，调增政府住房基金收入1400万元。 

　　2、调减收入15616万元，主要是：调减城镇土地使用税200万元，调减土地增值税6500万元，调减契税1520万元，调减国有资源（资产）有偿使用收入7396万元。 

　　㈡一般公共预算支出 

　　拟净调增一般公共预算支出39137万元（其中调增省市专项支出47148万元，净调减本级支出8011万元），调整后2021年一般公共预算支出280945万元。 

　　1、调增支出69921万元，主要是： 

　　⑴调增公共安全支出4064万元，主要是辅警人员经费、办案经费、省市政法转移支付资金等； 

　　⑵调增教育支出13468万元，主要是老区资金用于学校建设、年初编在一般公共服务的一次性年终奖等调入该科目等； 

　　⑶调增社会保障与就业支出1451万元，主要是上级直达资金、困难群众救助补助资金等； 

　　⑷调增卫生健康支出4509万元，主要是省市卫生健康项目转移支付资金等； 

　　⑸调增农林水支出29199万元，主要是中央财政水利发展资金、年初编在一般公共服务的一次性年终奖等调入该科目等； 

　　⑹调增资源勘探工业信息支出1057万元，主要是外贸转型奖励和增产增效奖励等省市专项和区级配套支出； 

　　⑺调增商业服务业支出2425万元，主要是商务发展资金和小吃产业发展资金等； 

　　⑻调增住房保障支出7278万元，主要是上级补助老旧小区改造及保障房建设支出等； 

　　⑼调增灾害防治和应急管理支出1250万元，主要是地质灾害防治补助等省市专项资金； 

　　⑽调增科学技术、文化旅游体育与传媒、节能环保、城乡社区、交通运输、自然资源海洋气象、粮油物资储备、债务付息等支出5220万元，主要是正常工资变动调整和年初预算编制后下达的各项省市专项资金。 

　　2、调减支出30784万元，主要是： 

　　调减一般公共服务支出30784万元，主要是调减偿债基金、产业发展基金等年初预算，以及年初预算时编在该科目的一次性年终奖等调至其他对应科目。 

　　㈢平衡情况 

　　调整后，2021年地方一般公共预算收入107779万元，上级补助收入105865万元，地方政府一般债务转贷收入106346万元，调入预算稳定调节基金396万元，调入资金63681万元，上年结余资金12518万元，收入总计396585万元；2021年一般公共预算支出280945万元，上解支出8492万元，地方政府一般债务还本支出100631万元，支出总计390068万元。收支相抵，滚存结余6517万元。 

　　二、政府性基金预算调整情况 

　　㈠政府性基金收入 

　　2021年政府性基金收入年初预算数为165574万元，现根据土地实际挂拍情况预计，拟调减政府性基金收入36095万元，调整后2021年政府性基金收入129479万元（其中国有土地使用权出让收入119379万元）。 

　　㈡政府性基金支出 

　　拟净调减政府性基金支出30534万元，调整后2021年政府性基金支出112837万元。 

　　1、调增6074万元，主要是： 

　　⑴调增其他支出1648万元，主要是城乡建设用地增减挂钩指标交易资金等； 

　　⑵调增债务付息支出2333万元； 

　　⑶调增债务发行费用支出81万元； 

　　⑷调增文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、农林水支出2012万元，主要是水库后期移民扶持等省市专项资金。 

　　2、调减36608万元，主要是： 

　　调减城乡社区事务支出36608万元，主要是调减园区基础设施建设支出等。 

　　㈢平衡情况 

　　调整后，2021年政府性基金收入129479万元，上年结余7127万元，调入资金10317万元，上级补助收入2548万元，地方政府专项债务转贷收入207876万元，收入总计357347万元；2021年政府性基金支出112837万元，上解支出86万元，地方政府专项债务还本支出187853万元，调出资金50000万元，支出总计350776万元。收支相抵，滚存结余6571万元。 

　　三、社会保障基金预算收支按年初数不予调整 

　　四、国有资本经营预算收支按年初数不予调整 

　　附表：1、2021年三明市沙县区一般公共预算收入调整情况表 

　　2、2021年三明市沙县区一般公共预算支出调整情况表 

　　3、2021年三明市沙县区一般公共预算收支平衡情况表 

　　4、2021年三明市沙县区政府性基金预算收支调整情况表