2015年度福建省沙县教育局、沙县电化教育中心、沙县人民政府教育督导室、沙县招生考试中心、沙县青少年学生校外活动中心部门决算说明 _ 决算

2015年度福建省沙县教育局、沙县电化教育中心、沙县人民政府教育督导室、沙县招生考试中心、沙县青少年学生校外活动中心部门决算说明

日期：2016-09-01 来源：教育局

| | |   |

2015年度福建省沙县教育局、沙县人民政府教育督导室、沙县招生考试中心、沙县青少年学生校外活动中心部门决算说明　　

按照《沙县财政局关于批复2015年度部门决算的通知》（沙财决〔2016〕01 号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:　　

一、部门主要职责　　

教育局的主要职责是：　　

（一）拟订全县教育事业发展规划和年度计划并组织实施。　　

（二）组织编制县级教育部门经费预决算草案，按规定负责县级教育经费的管理。　　

（三）参与拟订教育经费有关政策。　　

（四）负责统计并监测全县教育经费的投入情况；按规定管理国内外教育援助、教育贷款和教育捐赠；按规定对教育经费实施审计监督。　　

二、部门预算单位基本情况　　

教育局部门包括1个机关行政处室及4个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:　　

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
沙县教育局	行政单位	18	12
沙县人民政府教育督导室	事业单位	6	7
沙县招生考试中心	事业单位	3	3
沙县电化教育中心	事业单位	6	6
沙县青少年学生校外活动中心	事业单位	6	6

三、部门主要工作总结　　

2015年，教育局主要任务是：贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和政策，起草我县教育工作政策和规范性文件并组织实施。落实教育发展战略，推进教育管理创新。围绕上述任务，重点抓好以下工作：　　

（一）加快推进项目建设。　　

（二）深化教育体制改革。　　

（三）切实规范办学行为，促进教师专业成长，全面提升教育质量，深化学校“三风”建设，加强校长队伍管理。四、2015年决算收支总体情况　　

2015年教育局年初结转和结余3.6万元，本年收入1439.35万元，本年支出1200.09万元，事业基金弥补收支差额47.07万元，结余分配0万元，年末结转和结余289.93万元。　　

（一）2015本年收入1439.35万元，比2014年决算数增加万元，增长69.11％，具体情况如下：　　

1. 财政拨款收入1439.35万元，其中政府性基金380.35万元。　　

2. 事业收入163.3万元。　　

3. 上级补助收入1.9万元。　　

4. 其他收入0.28万元。　　

（二）2015本年支出1200.09万元，比2014年决算数增加万元，增长91.82％，具体情况如下：　　

1. 基本支出787.14万元。其中，人员支出425.32万元，对个人和家庭补助支出78.16万元，公用支出265.55万元，其他资本性支出18.11万元。　　

2. 项目支出412.95万元。

五、公共财政拨款支出决算情况　　

2015年公共财政拨款支出882.26万元，比2014年决算数增加256.62万元，增长41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：　　

（一）2050101（科目）212.2万元。主要用于教育行政运行支出。　　

（二）2050299（科目）341.58万元。主要用于其他普通教育支出。　　

（三）2050999（科目）100万元。主要用于其他教育费附加安排支出　　

（四）2059999（科目）130万元。主要用于其他教育支出　　

（五）2050201（科目）78.6万元。主要用于学前教育支出　　

（六）2100501（科目）6.77万元。主要用于行政单位医疗　　

（七）2050201（科目）0.5万元。主要用于对集体经济组织补助。　　

（八）2210201（科目）12.61万元。主要用于住房公积金　　

六、政府性基金支出决算情况　　

2015年度政府性基金支出104.35万元， 2014年无政府性基金支出。　　

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况　　

2015年“三公”经费公共财政拨款支出12.63万元，同比增长12.77%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。2015年本单位组织出国团组0 个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计 0人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降00 %，主要是:无出国出境。　　