按照《沙县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》（沙财决〔2017〕1号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

     一、部门主要职责

沙县大洛镇人民政府部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层组织建设。

（二）负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

（三）按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理工作，保护耕地，配合县有关部门依法做好地力保护工作，加强生态建设、环境保护等工作。

（四）负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

（五）负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、扶贫工作、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内的防火、防汛等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化和各类教育活动；依法做好国防动员、民兵训练、预备役管理等工作。

（六）推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作；加强安全生产管理工作，做好突发事件应急处理工作，加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

（七）编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对乡机关各部门、村级集体经济组织经济活动的财务检查工作。

（八）行使县委、县政府赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

沙县大洛镇人民政府部门包括1个行政部门和5个事业部门，经费性质为财政拨款，人员编制数48人，在职人数45人。其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，沙县大洛镇人民政府部门主要任务是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）本级财政部门及时向上级财政结算预算指标资金。

（二）本级财政部门配合镇政府领导及时拨付用款单位资金。

（三）报送本级财政资金实际支出情况。

四、2016年决算收支总体情况

2016年沙县大洛镇人民政府部门年初结转和结余0.3万元，本年收入810.52万元，本年支出810.42万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.4万元。

（一）2016本年收入810.52万元，比2015年决算数减少1.85万元，减少0.23％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入775.52万元，其中政府性基金2.38万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0 亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入35万元。

（二）2016本年支出810.42万元，比2015年决算数减少1.85万元，减少0.23％，具体情况如下：

1. 基本支出735.04万元。

2. 项目支出75.38万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出773.15万元，比2015年决算数增加20.27万元，增长2.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般公共服务支出（项级科目）460.35万元，较2015年决算数增加132.31万元，增长40.33%。主要原因是人员经费增加。

（二）国防支出（项级科目）1.68万元，较2015年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是民兵营长工资。

（三）文化体育与传媒支出（项级科目）1.68万元，较2015年决算数减少4.3万元，减少72%。

（四）医疗卫生与计划生育支出（项级科目）19.52万元，较2015年决算数减少21.89万元，下降63.54%。主要原因是人员经费减少。

（五）节能环保支出（项级科目）0万元，较2015年决算数增加0万元，增长0 %。

（六）城乡社区支出支出（项级科目）1.64万元，较2015年决算数减少24.55万元，下降93.74%。主要原因是农村基层设施建设减少。

（七）农林水支出（项级科目）253.18万元，较2015年决算数减少57.76万元，下降18.58%。主要原因是农村基础设施建设项目减少。

（八）住房保障支出（项级科目）35.10万元，较2015年决算数增加5.09万元，增加16.96%。主要原因是住房公积金支出增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出2.38万元，比2015年决算数减少21.62万元，减少91%，具体情况如下：

（一）基本农田建设与保护支出2.38万元，较2015年决算数减少21.62万元，增长91%。主要原因是基本农田建设与保护建设减少。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费支出31.42万元，其中公共财政拨款支出0万元，乡镇自有资金支出31.24万元，与上年相比下降3.25%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费7.6万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费7.6万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与上年相比公务用车费用下降5.6%，主要原因是：公务用车燃油费减少。

（三）公务接待费23.82万元，主要用于上级有关部门到我乡检查、指导工作等方面的接待活动。接待批次415批次，共接待人次2490人。与上年相比公务接待费下降1.1%，主要原因是：遵守中央八项规定，规范公务接待制度。