按照《沙县财政局关于批复2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下：

　　一、部门主要职责 

　　夏茂镇部门的主要职责是：贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。负责本行政区域内的经济管理工作、科技、教育、文化、体育事业、医疗卫生保健服务、计划生育工作及流动人口的管理、民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障、公安、司法和管理工作，搞好社会治安综合治理，协助相关部门做好安全监督管理工作。按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划。 

　　二、部门决算单位基本情况 

　　从决算单位构成看，夏茂镇部门包括1个机关行政处（科）室及4个下属事业单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

　　三、部门主要工作总结 

　　2017年，夏茂镇部门主要任务是：在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大主席团的监督支持下，镇政府认真贯彻落实党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，弘扬践行“马上就办、真抓实干”精神，深入开展“增激情、敢担当、破难题”和“项目攻坚年”活动，围绕打造“更加富裕、和谐、幸福”新夏茂的目标，进一步解放思想，创新争优，较好地完成了镇十九届人大一次会议确定的各项目标任务，我镇连续两届荣膺全国文明村镇称号。一年来，农业产值由3.74亿元增加到3.96亿元，同比增长5.8%；规模以上工业产值由6.37亿元增加到7.61亿元，同比增长19.5%；财政收入由1718万元增加到2069万元，同比增长20.4%；全社会固定资产投资由13.96亿元增加到19.03亿元，同比增长36.3%；农民人均纯收入由16183元增加到17996元，同比增长11.2%。 

　　围绕上述任务，重点完成了以下24项工作： 

　　㈠农业方面（5项）。一年来，我们明确定位，发挥优势，在稳定超级稻种植、水稻制种、烟叶种植的基础上，有效推进了一批农业项目的提质增效。 

　　1、院士工作站主体工程完工。投资约550万元，占地面积813平方米，建筑面积2000多平方米的院士工作站，本月底即将完成主体工程建设。这是我县乡镇首个院士工作站。 

　　2、稻种研发展示基地全面建成。投资153万元，建成水稻育种基地500亩、水稻新品种示范基地300亩，展示新品种228个，2017年共接待全国、省市县水稻育种专家及大型种子企业参观人数6批350人次。 

　　3、高标准农田改造项目稳步推进。投资880万元，完善3个村的农田基础设施建设，改造高标准农田5500亩，现已完成75%进度，该项目建成后，年可新增粮食38.7万公斤。 

　　4、松乾水库建成并投入使用。投资9800多万元的松乾水库，2017年完成管理房和相关道路建设，并积极推进临时用地复绿工程，先后顺利通过市里库底清理、下闸蓄水的验收，去年10月全面投入使用，不仅可以满足8600余亩的农田、烟叶灌溉，而且能够为集镇及周边村每日提供5000吨的自来水水源。 

　　5、小型农田水利项目基本完成。投资近1200万元，修建引水坝15座、灌溉泵站2座、蓄水池600平方米、灌溉渠道33443米、渠系建筑物193座、排水沟2585米、喷灌365亩，进一步改造提升了全镇27个村水利灌溉设施。 

　　㈡工业和旅游方面（5项）。一年来，我们结合具体实际，积极利用比较资源优势，策划项目，激活项目，引进项目，二三产的发展呈现新气象。 

　　1、转型升级，救活一个企业。面对丰茂生物科技公司举步维艰，我们与其想思路、找出路，通过采取“三重”的办法，即重新植入投资人员，重新引入高端品种，重新注入发展资金。该公司目前已规模常态生产鹿茸菇、白玉菇、蟹味菇，其为国内第二家、省内首家鹿茸菇工厂化栽培企业。 

　　2、盘活厂房，重生一个企业。依托茁芜山工业区占地32亩、建筑面积2.6万余平方米的闲置厂房，引进元景木业有限公司，重启停产木材生产线，其年可产杉木细木工板、衫木指接板1万立方米以上。 

　　3、用好资源，打造一个亮点。充分利用龙溪峰的水资源优势，引进乐水旅游开发有限公司，开发建成了全程3公里、落差68米的龙峰溪漂流，是目前我县唯一运营的漂流项目。 

　　4、明确优势，策划一大项目。突出红色文化，按照红绿、红俗、红古“三结合”的原则，将青山绿水、特色小吃、民俗风情、古镇风貌与之交融，策划生成红色文化旅游提升项目。该项目建设需投资1.2亿元以上，已写入今年的县政府工作报告。 

　　5、强化招商，引入一批项目。以农业工业化和旅游资源开发为重点，精准招商，今年参加北京、深圳、宁波等地招商活动15次，其中主要领导带队招商10次，共签约户外运动旅游、白玉菇、鹿茸菇自动化瓶栽生产线等项目7个、总投资额3.76亿元。 

　　㈢民生事业方面（5项）。一年来，我们坚持以人民为中心的价值追求，去年民生项目已支出1648.65万元，占公共财政总支出的80.4%，有力促进了民生短板的补齐。 

　　1、一园（中心幼儿园）。投资1000万元以上，占地7亩，建筑面积约4500平方米，12个班制的标准中心幼儿园建设项目已完成招投标，即将开工建设。该幼儿园建成后可满足360名适龄幼儿教育需求。 

　　2、一河（夏茂溪安全生态水系）。投资约4000万元，建设总长度为30.4千米环绕集镇及周边村的夏茂溪安全生态水系建设项目已于去年12月开工建设。项目建设涉及5个村，通过治理河道、建设亲水景观，特别是休闲步道，打造“人水和谐”的生态景观河、休闲幸福道。 

　　3、一路（长阜至洋邦道路）。投资680万元以上，宽6.5米、长3公里的四级农村公路改建项目全面推进，力争3月底竣工，该路途经5个村，惠及1万多村民的交通出行。同时，省道304夏茂段路面大修工程进展顺利，预计春节前完工。 

　　4、一楼（夏二综合楼及提升工程）。投资约300万元，建筑面积1500平方米，配备16个多功能教室的夏二小学综合楼改造项目全面完工。投资66万元的集地理生物园、晨读园、停车场等为一体的夏二综合楼附属工程即将竣工验收。    

　　5、其他惠民工程。投资100多万元，提升建设自来水厂的过滤池、实验室，以及通往道路和厂内绿化，省水利厅相关领导称之为基层标准示范自来水厂。投资21万元，完善集镇及高速连接线亮灯工程，路线长8公里，更换或维修路灯400余盏。投资41万元，在村级道路重要路段安装监控38个，其中卡口3个。投资约30万元的卫生院中医馆已于去年8月建成投入使用，该馆建设面积138平方米，设有科室3个，并配齐全县乡镇最专业的中医理疗队伍。        

　　㈣镇村建设方面（4项）。一年来，我们认真遵循“全面、均衡、文明”的发展原则，加快新农村建设步伐，做美镇村环境，改善镇村面貌，进一步推动乡村振兴战略的实施。 

　　1、一事一议项目全面推进。投资350余万元，实施16个村“一事一议”项目，道路硬化、拓宽累计长度6400余米，铺设排污管道800多米，新建公厕3座、休闲公园1座、候车亭1座、停车场1处，建设绿化带550平方米，不断优化农村环境。 

　　2、美丽乡村建设持续深化。在抓好我镇既有的5个美丽乡村长效管理基础上，继续投入402万元，深化长阜、东街美丽乡村建设。长阜村“乡村梦主题公园”已完工并通过验收，长阜村休闲广场初具规模，东街停车场、候车厅等建设项目加快推进。 

　　3、精准扶贫工作有序推进。2017年夏茂镇在册未脱贫建档立卡贫困户136户291人。量身制定“5项工程、11项措施”脱贫方案，强化产业扶贫、挂钩帮扶等工作重点，2017年度实现脱贫286人，脱贫任务完成率118%。用好扶贫帮扶项目，帮助贫困村松林村增加村财收入，松林村按计划摘帽。 

　　4、文明创建活动成绩显著。在全镇上下的共同努力，特别是相关村及单位的密切配合、积极作为，我镇圆满通过第二届的全国文明村镇考评验收。同时，大家发扬连续作战精神，为我县成功创建“全国文明城市”站好岗、备好点，做足迎检准备工作。 

　　㈤生态文明方面（5项）。一年来，我们坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，按照全县生态环境综合治理五个专项行动的要求，不等不靠，尽心尽力，多项工作得到了县里的好评。 

　　1、畜禽养殖专项治理深入开展。及时拆除关闭猪场6家，面积约5100平方米；按时完成4家生猪养殖场标准化升级改造任务，投资480余万元。 

　　2、涉砂行为治理扎实推进。在全县率先完成3家砂场拆除工作，进一步规范采砂制砂行为，加强砂石市场监管，实现砂石资源的有效保护和合理开发，切实保护水生态环境。 

　　3、生活垃圾保洁深度推进。购买4辆三轮摩托车，实行每天2次上门收集生活垃圾；购置16吨压缩式垃圾车，将全镇垃圾运至三明焚烧，并将原垃圾填埋场进行复绿。垃圾保洁工程年均增加投入100万元以上。 

　　4、污水治理工程点面结合。在完善集镇污水处理厂建设的基础上，将其委托第三方公司运行管理。对集镇及有关村的污水管网及时进行铺设、维护和修复，确保管网畅通并有效使用。同时，建成三格化粪池800户，超出600户的任务数。 

　　5、河道管理全域化、常态化、制度化。全面落实河长制工程，组建31人专管员队伍，配备7名河段长，出台相应的管理、考核文件及制度12份（项），有效实现了茂溪河从无法管到可以管的质的改变。河长制工作得到太湖局及上级水利部门的肯定，并代表省级顺利通过国家水利部的中期评估考评验收。 

　　四、2017年决算收支总体情况 

　　2017年夏茂部门年初结转和结余1.50万元，本年收入2051.54万元，本年支出2034.27万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余18.77万元。 

　　（一）2017年收入2051.54万元，比2016年决算数增加-117.82万元，增长-5.43％，具体情况如下： 

　　1.财政拨款收入1724.64万元，其中政府性基金100.00万元。 

　　2.事业收入75.40万元。 

　　3.经营收入0.00万元。 

　　4.上级补助收入0.00万元。 

　　5.附属单位上缴收入0.00万元。 

　　6.其他收入251.50万元。 

　　（二）2017年支出2034.27万元，比2016年决算数增加-134.59万元，增长-6.21％，具体情况如下： 

　　1.基本支出1578.32万元。其中，人员支出1409.26万元，公用支出169.06万元。 

　　2.项目支出455.95万元。 

　　3.上缴上级支出0.00万元。 

　　4.经营支出0.00万元。 

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。 

　　五、一般公共预算拨款支出决算情况 

　　2017年一般公共预算拨款支出1624.64万元，比上年决算数增加-234.29万元，增长-12.60%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：  

　　（一）一般公共服务支出（项级科目）700.33万元，上年决算数675.74万元, 较上年决算数增加24.59万元，增长3.64%。主要原因是2016年决算支出数包含行政事业单位人员的社保支出和2017年行政事业人员工资增资变动。 

　　（二）国防支出（项级科目）3.24万元，上年决算数3.24万元，较上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无变动。 

　　（三）公共安全支出（项级科目）2.90万元，上年决算数0万元，较上年决算数增加2.90万元，增长100%。主要原因是今年增加农村交通安全劝导员经费。 

　　（四）文化体育与传媒支出（项级科目）3.24万元，上年决算数3.24万元，较上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无变动。 

　　（五）社会保障和就业支出（项级科目）90.37万元，上年决算数0万元，较上年决算数增加90.37万元，增长100%。主要原因是2016年行政事业人员的社保决算支出并入一般公共服务支出。 

　　（六）医疗卫生与计划生育支出（项级科目）35.82万元，上年决算数33.25万元，较上年决算数增加（减少）2.57万元，增长7.73%。主要原因是2017年人员增资变动。 

　　（七）城乡社区支出（项级科目）116.00万元，上年决算数101.68万元，较上年决算数增加14.32万元，增长14.08%。主要原因是增加2017年生活垃圾运转设备购垃圾车16万元。 

　　（八）农林水支出（项级科目）714.00万元，上年决算数954.54万元，较上年决算数减少240.54万元，下降25.20%。主要原因是减少2016年农村安全饮用水工程补助和烤烟税收返还款农村一事一议的安排支出。 

　　（九）住房保障支出（项级科目）53.73万元，上年决算数57.24万元，较上年决算数减少3.51万元，下降6.13%。主要原因是人员工资变动。 

　　（十）其他支出（项级科目）5.00万元，上年决算数0万元，较上年决算数增加5.00万元，增加100%。主要原因是增加社会综合整治经费。 

　　六、政府性基金支出决算情况 

　　2017年度政府性基金支出100.00万元，比上年决算数增加79.72万元，增长393.10%，具体情况如下(按项级科目统计)：  

　　（一）农村基础设施建设支出（项级科目）100.00万元，上年决算数20.28万元，较2016年决算数增加79.72万元，增长393.10%。主要原因是增加小城镇基础设施建设资金。 

　　七、财政拨款基本支出决算情况 

　　2017年度财政拨款基本支出1268.69万元，其中： 

　　（一）人员经费1227.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　（二）公用经费41.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

　　八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算拨款49.31万元，上年支出数54.81万元，较上年支出数减少5.50万元，同比下降10.03%。以上支出资金属于乡镇自有资金支出，具体情况如下： 

　  （一）因公出国（境）费0.00万元。 

　  （二）公务用车购置及运行费8.59万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费8.59万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量4辆。与2016年支出相比公务用车购置费和运行费分别下降0.00%和29.82%，主要是： 严格车辆管理制度，控制非公务用车。 

　  （三）公务接待费40.72万元。主要用于上级检查工作和相关联单位业务等方面的接待活动等方面的接待活动，累计接待849批次、接待总人数6792人次。与2016年相比，公务接待费支出下降4.35%，主要是：来客人数减少及控制陪客人数。 

　　九、其他重要事项说明 

　 （一）机关运行经费  

　　2017年度机关运行经费支出39.32万元，比上年决算数增长461.71%，主要是：乡镇城管执法、农村居民医疗保险、财政所综合改革农综办公、纪委工作经费、公务交通补贴、行政事业单位人员工会经费等工作经费。 

　　（二）政府采购情况（本单位2017年度没有政府采购支出） 

　　本部门2017年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。 

　　（三）国有资产占用使用情况  

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

　　（四）项目绩效自评报告 

　　本单位2017年度没有项目绩效。 

　　十、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。  

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附表：1-1 2017年度收支决算总表 

　　      1-2 2017年度收入决算表 

　　      1-3 2017年度支出决算表 

　　      1-4 2017年度财政拨款收支决算总表 

　      　1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表 

　      　1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表 

　　      1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表 

　　      1-8 2017年度政府性基金支出决算表 

　        1-9 2017年度部门决算相关信息统计表 

　　      1-10 2017年度政府采购情况表