2018年度郑湖乡政府部门预算说明

2018年部门预算经县十七届人民代表大会第二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

郑湖乡人民政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，加强政府引导，制定发展规划，接受本级人大的法律监督，执行本级人民代表大会的决议和本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，搞好市场监管，提供公共服务，营造发展环境，大力发展乡村经济、文化和社会各项事业、维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门预算单位构成

郑湖乡人民政府包括7个机关行政处室，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

三、部门主要工作任务

2018年，郑湖乡人民政府主要任务是：以党的十九大精神为指导，紧跟“十三五”规划目标，紧紧围绕县委、县政府工作部署，加强领导，明确责任，围绕基层党建、项目攻坚、精准扶贫、改善民生等方面真抓实干，促进经济平稳健康发展和社会稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以项目建设为重点，全力打造美丽郑湖。

（二）以产业发展为契机，全力打造特色郑湖。

（三）以综合治理为抓手，全力打造生态郑湖。

（四）以基层党建为基石，全力打造和谐郑湖。

（五）以民生事业为核心，全力打造幸福郑湖。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,郑湖乡政府部门收入预算为340.57万元，比上年增加5.18万元，主要原因是事业人员考录，在职人员工资性、社会保障性及日常公用等工资福利支出增加。其中：一般公共预算拨款340.57万元，基金预算财政拨款0.00万元,财政专户拨款0.00万元,其他收入0.00万元,单位结余结转资金0.00万元。相应安排支出预算340.57万元，比上年增加5.18万元，其中：人员支出286.83万元，对个人和家庭补助支出29.21万元，公用支出24.53万元，项目支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出340.57万元，比上年增加5.18万元，主要原因是事业人员考录，在职人员工资性、社会保障性及日常公用等工资福利支出增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）一般公共服务支出（政府办公厅（室）及相关机构事务）248.92万元。主要用于行政在职人员工资性、社会保障性及日常公用等工资福利支出。

（二）公共安全支出（公安）2.40万元。主要用于道路交通管理人员工资。

（三）社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）44.57万元。主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（行政事业单位医疗）17.87万元。主要用于行政事业单位在职人员社会保障性医疗保险缴费支出。

（五）住房保障支出26.81万元。主要用于为行政事业单位在职人员按规定比例缴纳的住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出340.57万元，其中：

（一）人员经费316.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费24.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排0.00万元。与上年持平。

（二）公务接待费
　　2018年预算安排0.00万元，自有资金安排26.80万元。主要用于上级部门下乡检查、指导等方面的接待活动。与上年相比支出下降0.74%，主要原因是:贯彻落实中央八项规定，从严控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排0万元，自有资金安排11.20万元，其中：公车运行费11.20万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降2.60%，主要原因是:实行公务员公车改革。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年郑湖乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出11.20万元，比2017年减少2.60%，主要原因是执行中央“八项”规定，规范公务接待制度。

（二）政府采购情况

2018年郑湖乡人民政府政府采购预算总额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，郑湖乡人民政府本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，其他用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2018年郑湖乡人民政府共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0.00万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表