2018年度夏茂镇人民政府部门预算说明

2018年部门预算经沙县第十七届人大第二次会议审议通过，现将我镇2018年部门预算说明如下：

一、   部门主要职责

夏茂镇人民政府的主要职责是：贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。负责本行政区域内的经济管理工作、科技、教育、文化、体育事业、医疗卫生保健服务、计划生育工作及流动人口的管理、民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障、公安、司法和管理工作，搞好社会治安综合治理，协助相关部门做好安全监督管理工作。按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，夏茂镇人民政府包括1个机关行政处（科）室，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

三、部门主要工作任务

2018年，夏茂镇人民政府主要任务是：深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，弘扬践行“马上就办、真抓实干”精神，深入开展“增激情、敢担当、破难题”和“项目攻坚竞赛年”活动，努力把我镇打造得更加富裕、更加和谐、更加幸福，加快建成闽西北一流中心镇。

主要预期目标是：全镇农业生产总值增长6%，规模以上工业生产总值增长18%，固定资产投资增长20%，地方公共财政收入增长10%，农民人均纯收入增长11%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）、扬优势，着力增强经济实力。

（二）、深创建，着力增大文明合力。

（三）、补短板，着力增进民生福祉。

（四）、重提升，着力增添镇村魅力。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，夏茂镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年，夏茂镇人民政府收入预算为791.58万元，比上年增加65.05万元，主要原因是：增加了行政公务员车改补贴、纪委工作经费、农村道路安全交通员工作经费、城管执法工作经费。其中：一般公共预算拨款709.58万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入82万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算791.58万元，比上年增加65.05万元，其中：人员支出605.81万元，对个人和家庭补助支出66.04万元，公用支出119.73万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出709.58万元，比上年增加65.05万元，主要原因是增加了行政公务员车改补贴、纪委工作经费、农村道路安全交通员工作经费、城管执法工作经费，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）一般公共服务支出（项级科目）517.47万元。主要用于行政事业干部人员工资、公务车改补贴、工会经费、纪委工作经费、城管执法工作经费支出。

（二）公共安全支出（项级科目）5.8万元。主要用于农村道路交通安全劝导工作经费支出。

（三）社会保障和就业支出（项级科目）94.25万元。主要用于行政事业干部社会养老保险支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（项级科目）36.82万元。主要用于行政事业干部基本医疗保险支出。

（五）住房保障支出（项级科目）55.24万元。主要用于行政事业干部住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元。没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出709.58万元，其中：

（一）人员经费671.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费37.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排0万元。与上年相比支出下降（增长）0%。

　 （二）公务接待费
　　2018年预算安排61万元。主要用于主要用于相关会议支出及上级检查工作，相关联系单位业务等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降1.62%，主要原因是：主要原因是规范公务接待标准，减少不必要公务接待。

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排21万元，其中：公车运行费21万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，与上年持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年夏茂镇人民政府（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购情况

2018年夏茂镇人民政府政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，夏茂镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年夏茂镇人民政府共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1：2018年度收支预算总表

             3-2：2018年度收入预算总表

             3-3：2018年度支出预算总表

3-4：2018年度财政拨款收支预算总表

3-5：2018年度一般公共预算拨款支出预算表

             3-6：2018年度政府性基金拨款支出预算表

             3-7：2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

             3-8：2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

            3-9：2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10：2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11：2018年度部门业务费绩效目标表

3-12：2018年度专项资金绩效目标表