2018年度沙县青州镇人民政府部门预算说明

2018年部门预算经青州镇人民政府第十三届镇人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

青州镇人民政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门预算单位构成

青州镇政府部门包括1个行政科室和1个事业科室，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，青州镇人民政府主要任务是：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2、执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）本级财政部门及时向上级财政结算预算指标资金。

（二）本级财政部门配合镇政府领导及时拨付用款单位资金。

（三）报送本级财政资金实际支出情况。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年, 青州镇人民政府部门收入预算为502.39万元，比上年增加6.33万元，主要原因是在职工作人员工资收入比上年增加。其中：一般公共预算拨款502.39万元，基金预算财政拨款0.00万元,财政专户拨款0.00万元,其他收入0.00万元,单位结余结转资金0.00万元。相应安排支出预算502.39万元，比上年增加6.33万元，其中：人员支出429.27万元，对个人和家庭补助支出43.88万元，公用支出29.24万元，项目支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出502.39万元，比上年增加6.33万元，主要原因是在职公务员公车补贴工资支出比上年增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（项级科目）301.36万元。主要用于基本工资91.30万元、津贴补贴104.74万元、公务员第十三个月工资7.50万元、机关事业单位基本养老保险金38.40万元、职工基本医疗保险缴费15.27万元、其他社会保障缴费1.02万元、住房公积金22.90万元、在职人员工会经费2.21万元和其他交通费用（公务员车补）18.02万元支出。

（二）事业运行（项级科目）201.03万元。主要用于基本工资76.57万元、津贴补贴10.94万元、绩效工资53.98万元、机关事业单位基本养老保险金28.30万元、职工基本医疗保险缴费11.32万元、其他社会保障缴费1.50万元、住房公积金16.98万元和在职人员工会经费1.44万元支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出502.39万元，其中：

（一）人员经费480.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出。

（二）公用经费21.67万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2018年无预算安排，与上年持平。

（二）公务接待费
　　2018年预算安排其他资金31.30万元。主要用于接待上级有关部门工作人员来我镇指导工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降3.10%，主要原因是:在镇纪检工作人员强力监督下，伙食标准严格把关，一律不上酒水等规定。

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排其他资金7.6万元，其中：公车运行费7.6万元，公车购置费0.00万元。与上年相比支出下降50.33%，主要原因是: 根据上级要求进行公车改革，减少运行车辆数量等措施。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年青州镇人民政府部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，主要原因是县财政只安排人员经费，没有安排各乡镇人民政府机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2018年青州镇人民政府部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，青州镇人民政府部门本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：镇正科级领导干部用车2辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年青州镇人民政府部门共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0.00万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表