第一部分 2019年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2019年收入及支出情况

　　三、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　四、其他情况说明

　　五、名词解释

　　第二部分 2019年度部门预算报表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算拨款支出预算表

　　六、政府性基金拨款支出预算表

　　七、一般公共预算支出经济分类情况表

　　八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十、部门业务费绩效目标表

　　十一、专项资金绩效目标表

    第一部分 2019年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门主要职责

　　沙县富口镇人民政府的主要职责是：1．贯彻落实党的路线、方针、政策，执行镇党委、镇人代会的决议、决定及上级党委、政府的决策部署。2．制定并组织实施本镇经济和社会发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。3．执行本镇经济和社会发展计划、财政预算，管理本镇的经济和社会发展各项行政工作。4．向镇人代会报告工作，并指导村委会的工作。5．完成上级和镇党委交办的其他工作任务。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，沙县富口镇人民政府包括1个机关行政处（科）室及6个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　（三）部门主要工作任务

　　2019是中华人民共和国成立70周年，是落实“十三五”规划，推进高质量发展落实赶超、决胜全面建成小康社会承前启后的关键一年。政府工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展落实赶超，深化“增激情、敢担当、破难题”和“项目攻坚突破竞赛年”活动，打好“三大攻坚战”，全力促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。主要预期目标是：农林牧渔业总产值增长5%，规模以上工业总产值增长12%，农村居民人均可支配收入增长10%。围绕上述目标，着力做好以下五个方面工作：

　　㈠聚焦创新，实现产业发展高素质。农业发展抓特色。引导各村深入挖掘自身优势，按照规模化生产、区域化布局、产业化经营的要求，发展高产、优质、高效、生态、安全农业，积极发展壮大形成“一村一品”，培育白溪口和姜后两个特色产业示范村。项目建设抓突破。深化“五个一批”项目建设，全年落实总投资6.77亿元的15个县级以上重点项目，确保集镇河道整治提升、富兴花园等9个项目年内动工建设；省水稻遗传改良与创新利用重点实验室等5个项目年内建成投入使用；围绕金沙园二期建设，加强与园区对接，力争引入2-3家关联企业落户集镇工业园；加快盘活闲置厂房，帮助集镇工业园区企业引进一批产业链关联项目入驻。旅游品牌抓亮点。立足富口镇区位条件、资源禀赋和产业基础，找准发展定位，明确发展重点，推进“一乡一业”进程，大力发展乡村旅游、休闲观光农业等农村新产业新业态，以三明郊野国家地质公园为核心，结合七仙洞、大小佑山、荷山红色遗址以及第五批中国传统村落盖竹村的开发与保护，开发多元功能，提升休闲观光农业活力，实现“农业+文化+旅游”发展最大化，打造集生态观光、民俗体验、红色教育等为一体的休闲旅游乡镇。

　　㈡聚焦发展，实现镇村建设高品质。做活“脉络”文章。深化“河长制”“路长制”，完善农村供水、供电、通信、道路等网络，加快推进罗溪至池村公路、10千伏后洋线913线路改造等重点“脉络”基础设施项目，确保尽早建成投用。做实乡村振兴。按照“二十字”总要求，围绕“五个振兴”重点任务，在规划上，注重“留白”“留绿”“留旧”“留文”“留魂”，坚持“多规合一”，提升乡村建设规划水平；在产业上，坚持抓龙头、建基地、强品牌，促进一二三产业融合发展，重点打造苗木种植、生态养殖、乡村旅游等特色产业；在文化上，用好新时代文明实践所，推动农村精神文明建设和宣传思想工作新局面，开展移风易俗活动，坚决遏制大操大办、厚葬薄养等陈规陋习，树立乡风文明。做细镇村建设。重点完善富口镇文体中心、旅游服务中心、停车场等市政基础设施，美化、亮化、绿化集镇，着力推进富兴花园安置小区建设；新建池村、车头社区两个“美丽乡村”，并发挥“美丽乡村”的成果优势，形成延溪至郭墩“美丽乡村”示范带，在点上建精品，线上出特色，串点成线、协同开发。

　　㈢聚焦环保，实现生态环境高颜值。改善乡村环境。以“一革命五行动”为总抓手，加大农村人居环境整治力度，加快铁路沿线综合整治，新建池村、洋花坑、堆积坑等村公厕，新建标准化三格化粪池265户，并将罗溪村列入2019年人居环境整治试点村，通过农房整治、生活污水治理、生活垃圾治理、厕所革命、村庄绿化美化、缆线整治等一系列措施，提升村容村貌作为市级示范村。打好防污攻坚战。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，深入开展生态环境综合治理“五项攻坚行动”，做好突出生态环境问题整治，确保流域水环境质量持续提升。加强生态整治。严格落实党政领导生态环保目标责任书，严守生态功能保障基线、环境质量安全底线、自然资源利用上线“三大红线”，强化生态环境监管执法力度，始终保持执法打击高压态势，坚决制止和惩处破坏生态环境行为，共同建设美丽家园。

　　㈣聚焦民生，实现人民幸福高指数。坚决打赢脱贫攻坚战。扎实推进脱贫攻坚战三年行动，打好产业扶贫稳定增收、就业扶贫务工增收、教育扶贫、健康扶贫、住房安全保障等五大战役；健全“三联三帮三带”定点帮扶制度，坚持一户一策、因户施策，坚决打通精准扶贫“最后一公里”；加强扶贫项目和资金管理，对各项扶贫项目及资金全面排查梳理，确保项目合法合规、资金正常使用，发挥扶贫基金“杠杆”作用，持续提升“造血”功能。统筹推进社会事业发展。强化教育基础设施投入，加快实施富口中学“五人制”足球场项目建设，谋划推进中心幼儿园增容扩建；健全养老服务事业，在富口村新建富口居家养老日间照料中心，推动低保户和五保户入院工作，增加富口养老院入住率；增强计生家庭发展能力，全面落实计划生育家庭奖励扶助制度和特别扶助制度，实施流动人口健康教育和促进行动计划，提供便民维权服务。提升医疗服务能力，加强医德医风建设，加大卫生人才引进培育，加强中医药能力建设，加快实施富口中医馆项目建设，开展中医健康管理、发展康复理疗等传统养生保健服务；广泛开展爱国卫生工作，创建卫生村，大力普及城乡居民健康素养知识。实施乡村传统文化传承保护工程，大力弘扬富口镇传统乡土、民俗文化，努力推动社会主义核心价值观融入乡村；做好意识形态工作，丰富群众精神文化生活。全面加强社会治理。紧紧围绕平安富口建设的总体部署，夯实政法工作基层基础，始终保持扫黑除恶高压态势，认真组织开展“六无村”创建活动，以全镇各村的广泛参与，着力解决影响社会稳定的突出问题，不断增强人民群众安全感，营造良好的社会环境，推动富口镇长治久安。

　　㈤聚焦服务，实现政府建设高标准。转变工作作风。从思想上转变观念，大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统作风，深化服务意识，提高行政效率。着力打造“六最”营商环境，深化“互联网+政务服务”，推进政府数字化转型，不断加大力度服务群众、服务企业、服务基层。推动高效落实。强化责任担当，加强督查督办，确保决策第一时间落实、工作第一时间启动、任务第一时间完成，增强政府执行力。努力建设一支主动担当、积极作为、高效务实、群众信赖的干部队伍，始终坚持透明公开，切实提高政府公信力。保持清正廉洁。始终把纪律和规矩挺在前面，促进干部廉洁干事、廉洁履职。以巡视整改为契机，健全完善各项规章制度，严格落实中央八项规定精神及实施细则，认真抓好省委巡视反馈问题整改，持之以恒纠正“四风”，坚决查处发生在群众身边的不正之风和腐败问题，努力营造风清气正的干事创业氛围。

　　各位代表，潮平岸阔催人进，风正帆悬当向前。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，抢抓机遇，主动作为，乘势而上，为推进富口镇的发展建设而努力奋斗！

    二、2019年收入及支出情况

　  （一）收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,富口镇部门收入预算为526.02万元，比上年增加17.15万元，主要原因是人员变动增加一般公共服务支出。其中：一般公共预算拨款526.02万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算526.02万元，比上年增加万元，其中：人员支出448.99万元，对个人和家庭补助支出44.46万元，公用支出32.57万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算拨款支出情况

　　2019年度一般公共预算拨款支出526.02万元，比上年增加17.15万元，主要原因是人员变动增加一般公共服务支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出227.52万元

　　（二）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出148.59万元

　　（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出71.64万元

　　（四）住房公积金支出41.26万元

　　（三）政府性基金预算拨款支出情况

　　本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（四）财政拨款预算基本支出情况

　　2019年度财政拨款基本支出526.02万元，其中：

　　1.人员经费493.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　2.公用经费32.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　三、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年预算安排0万元。与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　　2019年预算安排31万元。主要用于项目对接、招商引资等方面的接待活动，与上年相持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2019年预算安排10万元，其中：公车运行费10万元，公车购置费0万元，与上年持平。

　　四、其他情况说明

　　（一）预算绩效目标情况

　　2019年富口镇共设置绩效目标1个，共涉及财政拨款资金1.48万元，为业务费绩效无专项绩效。

    本单位无其他有关情况说明。

　　（二）机关运行经费

　　2019年沙县富口镇人民政府(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元，主要原因是县财政只安排人员经费，没有安排乡镇政府机关行政运行经费支出。

　　（三）政府采购情况

　　2019年富口镇政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截止2019年底，富口镇本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　五、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第二部分　2019年度部门预算报表

　　附表：3-12019年度收支预算总表

　　3-22019年度收入预算总表

　　3-32019年度支出预算总表

　　3-42019年度财政拨款收支预算总表

　　3-52019年度一般公共预算拨款支出预算表

　　3-62019年度政府性基金拨款支出预算表

　　3-72019年度一般公共预算支出经济分类情况表

　　3-82019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　 3-92019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　3-102019年度部门业务费绩效目标表

　　3-112019年度专项资金绩效目标表