沙县第十五届人大

第二次会议文件(十四)

关于沙县2007年国民经济和

社会发展计划执行情况与2008年

国民经济和社会发展计划草案的报告

2008年1月14日在沙县第十五届人民代表大会第二次会议上

沙县发展和改革局

各位代表：

受县人民政府委托，现将沙县2007年国民经济和社会发展计划执行情况与2008年国民经济和社会发展计划草案提交县第十五届人大二次会议审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2007年国民经济和社会发展计划执行情况

2007年，在县委、县政府的正确领导下，我县各级各部门以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的十六届三中全会和十七大精神，全面落实科学发展观，着力构建社会主义和谐社会，团结拼搏，攻坚克难，经过全县人民的共同努力，保持了国民经济增长较快、效益较好、活力较强的良好势头，促进了经济社会又好又快发展，较好地完成了县十五届人大一次会议审议确定的14个预期目标(见表一)。

表一 2007年国民经济和社会发展计划主要指标完成情况

㈠综合经济实力迈上新台阶。预计实现地区生产总值58.4亿元，按可比价格计算增长15.6%，增速为1998年以来最高。其中第一产业增加值13.1亿元，增长6.1%；第二产业增加值27.2亿元，增长20.7%；第三产业增加值18.1亿元，增长15.1%。二、三产业增幅差距从上年12.8个百分点缩小到5.6个百分点。三次产业结构从2006年的23.6：44.9：31.5调整优化为22.4：46.6：31.0，各个产业间的结构也进一步优化。

㈡农村经济稳步发展。预计全年完成农业总产值22.4亿元，增长6.8%。主要特点：一是种植业生产较快增长，完成产值9.97亿元，增长5.4%；烟叶、蔬菜分别增长1.5%和4.5%。二是林业生产继续增长，完成产值4.6亿元，增长5.5%；全县完成造林更新面积3.4万亩，木材总产量达39.2万立方米；毛竹产量499万根，小径竹产量2.8万吨，分别增长4%和113.8%。三是畜牧业生产势头良好，完成产值6.1亿元，增长11.6%，主要得益于中央、省、市对生猪养殖给予各种政策补贴，调动养殖户的积极性。四是渔业生产平稳发展，完成产值1.3亿元，增长4.6%，全县水产品总产量增长4.5%。

㈢工业发展持续加快。继续推进“工业强县”战略，全县规模以上工业总产值82.2亿元，增长39.6%。主要特点：一是县属企业成为工业增长的主要支撑，完成产值64.7亿元，增长48.9%，占全县规模以上工业总产值的73.2%。二是主导产业拉动明显，生化、林产、金属深加工三大产业集群实现产值56.6亿元，占全县规模以上工业总产值的68.8%，增长68.7%。三是龙头骨干企业发展壮大，至12月末，产值超亿元的企业达16家，新增6家，实现产值53.7亿元，增长37.2%，占规模以上工业总产值的65.3%。四是园区拉动作用进一步显现，金沙、金古两个园区实现工业总产值30.2亿元，增长59.8%，占全县规模以上工业总产值的36.7%。

㈣投资带动作用增强。牢固树立“抓发展就要抓项目”理念，持续加大项目工作力度。全年全社会固定资产投资完成51.5亿元，增长66.6%。主要特点：一是“两个比重”持续提高。去年初安排的百个县级重点项目，完成投资32.2亿元，占年度计划投资的139.7%；全县重点项目占固定资产投资的比重达62.5%，工业项目占重点建设项目投资的比重由2004年的58%提高到63%。二是基础设施建设步伐加快。城镇以上固定资产投资在上年高基数的基础上实现了较快增长，完成投资35.5亿元，增长70.3%，先后有巨丰化工、华美防水材料项目、六三种业等62个项目投产或部分投产，三丰电子、大帝工业园等43个项目动工建设。三是房地产投资增长较快。全年完成房地产投资7.9亿元，增长41.2%。

㈤外资外贸相对平稳。坚持把利用外资作为加快发展的重要举措，利用各种招商载体，大力开展招商活动，推进外经贸平稳发展。主要特点：一是实际到资持续增长。新批外资项目7个，合同外资2513万美元，增长46.9%，实际到资2191万美元，增长36.3%。重大招商活动取得突破，投资10亿元以上的项目5个，跟踪、洽谈投资5000万元至10亿元的项目32个。第五届“6·18”对接项目144项，比增70项，总投资39.1亿元，比增16.9亿元。二是外贸出口平稳增长。2007年1—11月外贸出口7721万美元，增长26%；民营企业出口4946万美元，增长8.4%，净增382万美元，占增量24%；三资企业出口2775万美元，增长77.4%，净增1211万美元，占增量76%。

㈥财政金融运行良好。全县地方级一般预算收入完成2.75亿元，增长30.6% ，增幅创近年新高。主要是主税种增幅强劲，支撑作用明显，营业税增长24%，高出上年22.4个百分点；企业所得税增长50.4%、个人所得税增长51.9%，比上年提高16.5个百分点。全县金融机构人民币各项存款余额41.2亿元，增长4.8%，人民币各项贷款余额46.4亿元，增长24%。全年实现银行现金收入151.6亿元，现金支出153.4亿元，收支相抵实现净投放1.8亿元，有力地支持了地方经济发展。

㈦消费品市场持续繁荣。全年实现社会消费品零售总额14亿元，增长19.7%，创近年新高。其中，限额以上的批零贸易业零售额增长43.7%，占全县社会消费品零售总额的22.1%；星级住宿和限额以上餐饮业零售额增长68.3%。随着居民收入的增加和消费观念的升级，住房、家电、轿车等销售持续看好，市场消费热点逐步形成。全县物价上涨较快，居民消费价格指数为103.9%。

㈧城乡居民收入稳步提高。城镇居民人均可支配收入12117元，增长27.5%；农民人均纯收入5818元，增长13.8%。主要特点：一是城镇居民人均工薪收入达9023元，增长29.1%。二是城镇居民人均财产性收入达615元，增长56.6%。三是沙县小吃的持续拉动，全县外出经营沙县小吃人员突破5万人，收入达5亿元，占农民人均纯收入48%。

㈨社会保障日趋完善。城镇登记失业率控制在4.28%以内，完成市下达任务；城镇新增就业人数2648人，占年初预期目标的120.4%。

㈩人口继续保持低增长。人口自然增长率为5.64‰，控制在年初预期（6.5‰）目标以内。

　　各位代表！过去的一年，我县经济社会各项指标全部实现年初预期目标，取得令人鼓舞的成绩，但经济社会发展也存在一些矛盾和困难。主要有：一是缺少重大生产性项目带动，在建、在谈的大项目不多，一些在建项目建设进度偏慢。二是农业抵御自然灾害的能力仍然较弱，农业持续增产、农民持续增收难度较大。三是县乡财政仍较困难，财政收入总量仍然偏小。四是纺织服装等劳动密集型企业不同程度存在用工不足的问题，企业招工难和富余劳动力找不到合适岗位并存，影响企业生产。五是宏观调控持续深入，可能导致土地和资金供求矛盾加剧，增加项目落地的不确定性因素。

二、2008年国民经济和社会发展计划主要目标

2008年是全面贯彻落实党的十七大精神的第一年，是全力推进绿色工贸城市建设、全面建设小康社会的重要一年。为落实县委十届四次全会的部署，我们在今年经济社会发展指标安排中，强化了质量效益、节能降耗、环境保护和民生方面的指标，突出速度与质量、效益相统一，把提高经济增长的质量和效益放在更加突出的位置。现对2008年我县国民经济和社会发展计划的主要目标建议如下，并对相关目标作重点说明：

㈠主要经济指标预安排

——地区生产总值增长14.0%；

——农林牧渔业总产值增长5.5%；

——规模以上工业总产值增长33.0%；

——全社会固定资产投资增长45.0%；

——社会消费品零售总额增长19.0%；

——居民消费价格指数控制在105%左右；

——出口总值完成5000万美元；

——实际利用外资完成1850万美元；

——地方级一般预算收入增长20.0%；

——城镇居民人均可支配收入增长12.0%；

——农民人均纯收入增长8.0%；

——城镇新增就业人数2700人；

——城镇登记失业率控制在4.5%以内；

——人口自然增长率控制在7‰以内；

——万元地区生产总值能耗降低4.2%，二氧化硫排放量下降3%，化学需氧量排放减少12%。

㈡2008年经济和社会发展预期目标分析

上述主要预期目标的确定，综合分析了我县发展面临的机遇与挑战，充分考虑了发展的需要和条件。现对有关主要预期目标作重点说明：

1、地区生产总值预安排增长14%。主要考虑：一是保持国民经济持续协调发展的要求。2008年省安排生产总值预期增长11%，市预期增长13%，我县经济增长比省、市高1-2个百分点，是与我县区位条件和发展优势相适应的。二是转变经济发展方式的需要。近年来，我县经济持续较快发展，增长速度稳中有升，今年保持14%的增长目标，并在实际执行中争取又好又快，避免大起大落，这是科学发展观的具体体现，有利于加快推进绿色工贸城市建设，有利于引导各方面注重转变经济发展方式，提高自主创新能力、优化经济结构和提高经济增长质量和效益。三是促进民生改善、构建和谐社会的需要。社会要和谐，首先要发展，保持经济增长14%的速度，有利于增加就业岗位，提高城乡居民收入，增加财政收入，保障重点支出，更好地解决一些想解决的的问题，促进民生改善。

2、农林牧渔业总产值预期增长5.5%。主要考虑：近几年我县农业一直保持平稳增长态势，随着社会主义新农村建设的全面展开，对农村基础设施建设的投入不断加大，农业生产条件逐步改善，种植结构不断优化，农业产业化经营水平持续提升；种粮补贴、深化集体林权制度及其配套改革等一系列支持农业发展的政策将继续得到有效落实，将进一步调动广大农民的生产积极性，促进农业经济增长，因此预期增长5.5%是可实现的。

3、规模以上工业总产值预期完成109.3亿元，增长33%。主要考虑：一方面是新增长点项目的拉动。2007年建成投产的青纸高强瓦楞纸新增产值3亿元、万安电源科技新增产值1亿元、巨丰化工新增产值3000万元等，以及今年华能液压气动制造新增产值5000万元、金盛发包装新增产值4000万元、美华机锻制造新增产值3500万元等一批新投产项目释放产能，预计2008年新增长点项目新增产值16.4亿元。另一方面是存量工业的增长。2007年规模以上工业总产值达82.2亿元，今年将继续延续较好增长势头，全部存量工业按13%的增长率计算，可新增产值10.7亿元。以上新增长点及存量工业合计新增产值27.1亿元，能够支撑今年规模以上工业总产值增长33%。

4、全社会固定资产投资预期完成74.7亿元，增长45%。主要考虑：今年我县继续深化项目带动战略，推进一批重大项目开工，加快在建项目建设进度，有力拉动投资增长。一是工业方面。重点推进厦工三重、三明机床厂、双轮化工机械、华橡自控、汇丰化工等项目建设，预计完成投资15.4亿元。二是农业方面。重点推进珍稀药材种植、夏茂大布、上碓土地整理等项目建设，预计完成投资1.4亿元。三是房地产业方面。重点推进金鼎城、龙湖天城、长泰家园东区、罗佛殿小区等项目建设，预计完成投资3.2亿元。四是商贸流通方面。重点推进陶瓷建材城、夏茂液化气储配站、广州丰田和长安铃木汽车4S店等项目建设，预计完成投资1.8亿元。五是社会事业方面。重点推进中医院续建、老年公寓、乡镇集镇饮水工程、体育馆等项目建设，预计完成投资0.7亿元。六是重大基础建设方面。三明沙县机场、向莆铁路沙县段等项目预期完成7.5亿元。同时，随着民间自主投资的不断增强、重大经贸活动签约项目的落地，也将为投资增长提供有力保障。因此预期今年固定资产投资总体上将延续去年的增长趋势，但实现去年高增长难度较大。

5、社会消费品零售总额预期增长19%。主要考虑：随着各项改善民生政策进一步落实，居民收入将不断增加，消费能力进一步提高。同时，近年来形成的消费热点在今年仍然会保持稳定增长的态势，消费升级将成为推动经济较快增长的重要因素之一。住宅消费将保持持续增长的势头，家用电器等方面的消费仍会维持较高增长态势，餐饮、通讯、汽车消费等也将保持较快增长。农村经济发展和农民收入的提高，也将推进农村消费市场增长。因此，预期社会消费品零售总额增长19%。

6、居民消费价格总水平预期上涨5%。主要考虑：一是2007年全县居民消费价格总水平上涨3.9%左右，价格基数较高，以及受去年下半年肉禽、蛋、乳制品、豆类等食品类价格增幅较大的影响，对今年物价指数产生较大的上翘影响。二是能源、原材料价格居高不下，对今年物价上涨产生较强的拉动。三是随着价格改革的继续深化，部分公共产品提价也将对物价产生一定的影响。因此，预期居民消费价格指数涨幅在5%左右。

7、外贸出口预期完成5000万美元。主要考虑：一方面，预计2008年全县规模以上工业总产值增长33%左右，对全县外贸出口的增长有很大的推动作用。另一方面，今年将继续保持出口政策的连续性，鼓励企业开展自营进出口业务，新增出口企业和出口龙头企业对我县出口增长的贡献将进一步加大。但是要保持近年来的较快增长势头存在不少困难，主要是出口基数较大，人民币持续升值、出口退税调整、国际贸易技术性壁垒等将对我县出口产生不确定性影响。因此，预期今年出口完成5000万美元左右。

8、地方级一般预算收入增长20%。主要考虑：今年经济的持续快速增长，将为财政增收奠定坚实的基础。一方面，2008年随着金沙园、金古园区、高砂工业集中区内的企业逐步投产达产，向莆铁路、飞机场等重大项目的组建，金鼎城、影剧院、龙湖天城等房地产的完工，将带来一定增收因素。另一方面，今年土地使用税征收标准提高，也将带动税收的增收。但存在较多的减收因素也不容忽视：一是企业所得税“两税合并”改革推行后，将出现一定程度的减收。二是去年税收的快速增长主要得益于与房地产业相关税种的大幅增长，随着国家宏观调控政策的趋紧，相关房地产税收增长在后期可能会放缓。因此，预期今年地方级一般预算收入总体上将延续去年的增长趋势，但实现去年的高增长难度较大。

9、城镇居民人均可支配收入预期增长12%。主要考虑：随着构建社会主义和谐社会的全面推进，最低工资制度的落实，扩大中等收入群体的收入分配制度改革力度加大，城镇居民基本医疗保障、城乡居民最低生活保障等社会保障制度不断完善，城乡居民收入水平将进一步提高。

10、农民人均纯收入预期增长8%。主要考虑：今年中央进一步加大农业产业化、农业基础设施建设等支农惠农政策的扶持力度，大力发展农村职业教育，开展新型农民培训，提高农村劳动力转移就业能力和外出经营沙县小吃等创业能力，拓宽农民增收渠道。但考虑到我县农产品深加工水平较低、农产品市场的不确定性等因素，预期2008年农民人均纯收入增长8%较为稳妥。

11、城镇登记失业率控制在4.5%以内。主要考虑：今年将有爱乐体育用品生产等一批项目建成投产，以及城镇“零就业家庭”帮扶工程的实施，将扩大我县的就业机会，新增就业人数有望达到2700人。2007年我县城镇登记失业率控制在4.2%，今年城镇登记失业率控制在4.5%以内没有太多的制约因素。

12、人口自然增长率控制在7‰以内。主要考虑：近年来我县计划生育政策执行较好，人口增长得到有效控制，这个指标均控制在6‰以内，预期2008年人口自然增长率可控制在7‰以内。

13、万元地区生产总值能耗降低4.2%，二氧化硫排放量下降3%，化学需氧量排放减少12%。主要考虑：节能减排作为转变经济发展方式的重要途径，突出重点行业的节能减排工作，引导企业采用先进节能技术，淘汰落后生产能力，提高节能减排技术水平；严格执行环境影响评价和“三同时”制度，提高建设项目的环保准入门槛，从源头上防止环境污染和生态破坏。制定化学需氧量、二氧化硫削减计划，对国控和省控的重点排放企业实行在线监控，依法依规严肃查处超标排放企业。加强对生活饮用水和城区空气质量的监控检测，建立完善污染源在线监控设施。通过以上措施，我县万元地区生产总值能耗降低4.2%，二氧化硫排放量下降3%，化学需氧量排放减少12%的目标是可以完成的。

各位代表，2008年是贯彻落实党的十七大精神的第一年，是全面推进绿色工贸城市建设的重要一年。我县经济与社会发展任务十分艰巨，我们将面临着新的机遇、新的挑战、新的考验，深入贯彻落实党的各项方针政策，坚持科学发展观，解放思想，干事创业，求真务实，真抓实干，为全面完成2008年的目标和任务而努力奋斗！