关于沙县2008年国民经济和　　

社会发展计划执行情况与2009年　　

国民经济和社会发展计划草案的报告　　

　 　

——2009年2月17日在沙县第十五届人民代表大会第三次会议上　　

　 　

沙县发展和改革局　　

　 　

各位代表：　　

受县人民政府委托，现将沙县2008年国民经济和社会发展计划执行情况与2009年国民经济和社会发展计划草案提交县第十五届人大三次会议审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。　　

一、2008年国民经济和社会发展计划执行情况　　

2008年，在县委的正确领导下，全县上下认真贯彻党的十七大、十七届三中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习实践科学发展观，全面落实县委十届四次全会的部署，实施项目带动、工业强县战略，扎实推进生态工贸城市建设，主要经济指标持续较快增长，经济社会发展总体持续、总体提升、总体协调、总体有效，保持了良好的发展态势，经县十五届人大二次会议审议通过的国民经济和社会发展计划执行情况较好(见表一)。　　

表一 2008年国民经济和社会发展计划主要指标完成情况　　

指  标  名  称	计划数		完成数
	指标值	增长（%）	指标值	增长（%）
1、地区生产总值(亿元)	69.4	14.0	72.79	14.3
2、农林牧渔业总产值(亿元)	23.64	5.5	25.06	5.5
3、规模以上工业总产值(亿元)	109.38	33.0	111.16	35.2
4、全社会固定资产投资(亿元)	74.68	45.0	69.74	35.4
5、社会消费品零售总额(亿元)	16.7	19.0	17.86	27.2
6、居民消费价格指数(%)	105.0	5左右	104.2	4.2
7、出口总值（万美元）	5000	／	9136	7.8
8、实际利用外资（万美元）	1850	／	2252	9.5
9、地方级财政收入(亿元)	3.3	20.0	3.34	21.7
10、城镇居民人均可支配收入(元)	13571	12.0	14477	19.5
11、农民人均纯收入(元)	6285	8.0	6680	14.8
12、城镇新增就业人数(人)	2700	/	2988	/
13、城镇登记失业率(%)	4.5以内	/	3.78	/
14、人口自然增长率(‰)	7.0以内	/	5.87	/

㈠综合实力继续提高。全县生产总值完成72.79亿元，按可比价格计算增长14.3%。其中第一产业增加值15.17亿元，增长5.3%；第二产业增加值37.35亿元，增长22.8%；第三产业增加值20.27亿元，增长7%。三次产业结构从2007年的22.4：46.6：31.0调整优化为20.8：51.3：27.9，各个产业间的结构进一步优化。　　

㈡农业生产稳中有升。积极落实中央和省出台的一系列促进农业和粮食生产的政策，农民生产积极较高，农业生产总体呈现良好发展态势。全年完成农业总产值25.06亿元，增长5.5%。主要特点：一是农业生产较快增长。粮食产量保持基本稳定，主要农作物产量继续增加，烟叶产量1749吨，增长36.3%；茶叶产量4204吨，增长11.4%；蔬菜产量173528吨，增长2.7%。二是林业生产持续增长。全年完成造林更新面积3.59万亩，商品材产量19.17万立方米，毛竹产量416万根。三是畜牧水产业稳步增长。畜牧业生产增势较好，肉蛋奶总产量30625吨，增长8.3%；渔业生产结构改善，水产品总产量6231吨，增长4.2%。四是农业产业化龙头企业带动作用明显。全县27家农业产业化龙头企业，其中三和、麦丹等5家亿元以上龙头企业辐射基地320万亩，带动农户15.2万户，农户从农业产业化经营中得到收入5.15亿元。　　

㈢工业发展持续加快。继续强化工业经济运行调度，努力克服企业生产成本上升、融资压力加大等困难，工业生产保持持续较快的增长势头。全县规模以上工业总产值111.16亿元，增长35.2%。主要特点：一是主导产业拉动作用增强，生化、林产、金属深加工三大产业集群完成产值68.71亿元，增长26.9%，对全县规模以上工业增长的贡献率为50.3%。二是县属企业成为工业增长的主要支撑，完成产值87.18亿元，增长44.9%，占全县规模以上工业总产值的78.4%。三是龙头骨干企业发展壮大，至12月末，产值超亿元的企业达25家，新增9家，实现产值76.59亿元，增长42.6%，占规模以上工业总产值的68.9%。四是园区拉动作用进一步显现，金沙、金古两个园区实现工业总产值45.45亿元，增长46.7%，占全县规模以上工业总产值的40.9%。　　

㈣投资带动作用增强。我县采取各种有效措施，加大招商引资和民间融资力度，积极推进重点项目建设，促进投资加快发展。全年全社会固定资产投资完成69.74亿元，增长35.4%。主要特点：一是“两个比重”均占五成以上。去年初安排的114个在建重点项目完成投资48.85亿元，占年度计划投资的108.1%；全县重点项目占固定资产投资的比重达70%，其中工业项目54项，占重点建设项目投资的比重达52.4%。二是基础设施建设步伐加快。城镇以上固定资产投资在上年高基数的基础上实现了较快增长，完成投资59.74亿元，增长37.9%，先后有三明机床厂、三明双轮化工机械、华橡自控技术等47个项目投产或部分投产，金利亚板业生产、鑫建特种机械铸造生产线建设、青山纸业500TDS/D碱回收炉及其配套系统技改工程等45个项目动工建设。三是房地产投资增长较快。全年完成房地产投资12.07亿元，增长53.4%，高出上年12.2个百分点。　　

㈤外资外贸相对平稳。坚持把利用外资作为加快发展的重要举措，利用各种招商载体，大力开展招商活动，推进外经贸平稳发展。主要特点：一是实际到资持续增长。新批外资项目3个，合同外资2376万美元，增长10%，实际到资2252万美元，增长9.5%。重大招商活动取得突破，投资10亿元以上的项目1个，投资亿元以上的项目32个。第六届“6·18”对接项目56项，总投资22.54亿元，比增2.76亿元。二是外贸出口平稳增长。全年外贸出口9136万美元，增长7.8%；其中，民营企业出口8012万美元，增长14.2%；三资企业出口1124万美元，下降23.1%。　　

㈥财政金融运行良好。全县地方级财政收入完成3.34亿元，增长21.7%。主要是主税种增幅强劲，支撑作用明显，营业税完成9623万元，增长27.9%，高出上年3.9个百分点；企业所得税完成2694万元，增长41.8%；个人所得税完成1850万元，增长22.5%。全县金融机构人民币各项存款余额51.19亿元，增长24.3%，人民币各项贷款余额53.49亿元，增长15.3%。全年实现银行现金收入131.73亿元，现金支出134.22亿元，收支相抵实现净投放2.49亿元，有力地支持了地方经济发展。　　

㈦消费品市场持续繁荣。全年实现社会消费品零售总额17.86亿元，增长27.2%，创近年新高。其中，限额以上的批零贸易业零售额完成4.33亿元，增长69.2%，占全县社会消费品零售总额的24.2%；星级住宿和限额以上餐饮业零售额完成2072.8万元，增长2.5%。商业布局和业态进一步优化，消费结构不断升级，餐饮、家居、汽车、通讯类消费快速增长。全县居民消费价格指数为104.2%。　　

㈧城乡居民收入稳步提高。城镇居民人均可支配收入14477元，增长19.5%；农民人均纯收入6680元，增长14.8%。主要特点：一是城镇居民人均经营性收入达2207元，增长46.3%。二是城镇居民人均转移性收入达2716元，增长60.4%。三是沙县小吃的持续拉动，全县外出经营沙县小吃人员5.3万人，年营业额超过35亿元，年创纯收入6亿元以上，占农民人均纯收入50%以上。　　

㈨社会保障日趋完善。 积极的就业政策成效显现，全年新增就业人数2988人，占年初预期目标的110.7%；城镇登记失业率控制在3.78%以内，完成市下达任务，为近年来最低水平。　　

㈩人口继续保持低增长。人口自然增长率为5.87‰，控制在年初预期（6.5‰）目标以内。　　

各位代表！在充分肯定2008年我县经济社会发展取得成效的同时，也要看到存在困难和问题。一是三产比重偏低。我县三产比重2006年至2008年分别为31.5%、31%和29%，比重逐年下滑，新兴服务业发展相对滞后。二是缺少重大生产性项目带动。在建、在谈的大项目、好项目特别是产业拓展延伸能力强、税收贡献率大的关键性项目不多，一些在建项目建设进度偏慢。三是农业效益提升困难。农业抵御自然灾害的能力仍然较弱，农业持续增产、农民持续增收难度较大。四是企业抵御市场风险能力不高。纺织服装、化工、造纸、木材加工等企业受市场冲击较大，部分企业生产经营困难。五是外贸出口形势不容乐观。受国际经济、汇率、贸易壁垒等因素影响，生产型企业出口积极性受挫，出口量大幅减少；流通性贸易出口企业受政策因素制约，出口不确定性因素多；加上近年来我县流通性贸易型出口比重逐年提高，出口对外依赖度增强，出口结构不理想。　　

二、2009年国民经济和社会发展计划主要目标　　

2009年是全面贯彻党的十七大和十七届三中全会精神的重要一年，也是实施“十一五”规划的关键的一年，做好经济社会发展工作，对于落实好中央各项部署，进一步推动科学发展和促进社会和谐至关重要。根据全县经济工作会议对今年经济工作的总体要求和《政府工作报告》的总体安排，我们在今年经济社会发展指标安排中，按照继续保持经济较快增长的要求，围绕推进结构调整和发展方式转变，努力扩大内需特别是消费需求，充分考虑支撑条件，统筹做好总量平衡。现对2009年我县国民经济和社会发展计划的主要目标建议如下，并对相关目标作重点说明：　　

㈠主要经济指标预安排　　

——地区生产总值增长13.0%；　　

——农林牧渔业总产值增长6.0%；　　

——规模以上工业总产值增长32.0%；　　

——全社会固定资产投资增长26.0%；　　

——社会消费品零售总额增长20.0%；　　

——居民消费价格指数涨幅控制在4%左右；　　

——出口总值增长12.0%；　　

——实际利用外资增长12.0%；　　

——地方级财政收入增长13.0%；　　

——城镇居民人均可支配收入增长12.0%；　　

——农民人均纯收入增长10.0%；　　

——城镇新增就业人数2600人；　　

——城镇登记失业率控制在4.0%以内；　　

——人口自然增长率控制在7.0‰以内；　　

——单位生产总值能耗降低4.1%，二氧化硫(SO₂)排放量削减8%，化学需氧量(COD)排放量削减2%。　　

㈡2009年经济和社会发展预期目标分析　　

上述主要预期目标的确定，综合考虑了目前经济社会发展趋势严峻，在外部和内部需求不足的情况下，加快重大项目建设，成为加快投资增长、推动经济持续发展的重要力量。现对有关主要预期目标作重点说明：　　

1、全县生产总值预安排增长13%。主要考虑：一是保增长是今年经济工作的首要任务。2009年省安排生产总值预期增长10%，市预期增长12%，我县作为三明在海西“两个先行区”建设的排头兵，比省、市高1个百分点，这是实现生态工贸城市目标的需要。二是我县经济发展的基本态势没有改变。去年全县经济增长14.3%，今年预期增长13%左右，在当前外部环境复杂多变、国内经济发展困难明显增多、经济下行压力加大的背景下，13%的增长目标是不低的，必须按照市、县的决策部署，采取有效措施，才能全力实现这一目标。三是转变经济发展方式的需要。近年来，我县经济持续较快发展，增长速度稳中有升，今年要按照“促增长、扩内需、调结构”的要求，更加注重转变发展方式，提高经济发展质量和水平。　　

2、农林牧渔业总产值预期增长6%。主要考虑：近年来，随着新农村建设的扎实推进，我县农村基础设施不断完善，农业生产条件明显改善，粮食综合生产能力有所提高；种植结构不断优化，农业产业化经营水平持续提升；党的十七届三中全会将有力推动农村需求，农村经济发展将进一步加快，对农田水利、农村能源、农村交通、农村人畜饮水等农业基础设施投资的力度将明显加大，保护了广大农民的生产积极性，这些都将有力促进农村经济的发展，因此预期增长6%是可实现的。　　

3、规模以上工业总产值预期完成146.73亿元，增长32%。主要考虑：一方面是新增长点项目的拉动。2008年建成投产总投资1000万元以上的工业项目24个，如：三和食品番茄酱加工项目（达产新增产值3000万元，下同）、和鑫木业扩建（1800万元）等，这些项目预计可新增产值7.4亿元。2009年还有一批工业项目建成投产，如：福建华橡自控技改项目（剔除未发挥的产能，2009年当年可形成产值5000万元，下同）、三明鑫建特种机械铸造（5000万元）、华能液压气动制造（4000万元）、三明机床厂技改项目（3000万元）、三明强力管件设备（3000万元）等，新增产值1000万元以上的项目预计可新增产值13.72亿元。以上2008年和2009年建成投产的工业项目合计可新增产值21.12亿元。另一方面是存量工业的增长。2008年规模以上工业总产值达111.16亿元，按增长13%左右计算，全部存量工业可新增产值14.45亿元左右。以上新增长点及存量工业合计新增产值35亿元，由于近一段时期以来工业增速持续回落，企业开工不足，用电量下降，要保持今年规模以上工业产值增长32%有一定难度，需努力确保工业继续发挥支撑经济增长的主体作用。　　

4、全社会固定资产投资预期完成87.87亿元，增长26%。主要考虑：我县将把握好中央扩大投资需求的机遇，加快推进重点项目建设，努力扩大投资规模。县委、县政府已把今年确定为“大项目建设年”，全力推进一批重大项目开工，加快在建项目建设进度，有力拉动投资增长。一是从重点项目投资看，今年将加大重点项目建设力度，初步安排重点在建项目107个，总投资140.9亿元，年度计划投资31.28亿元，占全社会固定资产投资的35.7%。二是从分行业看，①工业方面。重点推进双轮化工机械、三和食品番茄酱加工、金利亚板业生产、奕嘉特种金属生产线建设、青山纸业500TDS/D碱回收炉及其配套系统技改工程    等项目建设，预计完成投资11.18亿元。②农业方面。重点推进凤岗马岩生态休闲农庄建设、夏茂祥云牧业肉牛养殖、夏高灌区农业综合开发节水配套改造工程、乡镇土地整理等项目建设，预计完成投资0.78亿元。③城建方面。重点推进思敬前地块开发、长泰家园东侧地块开发、东天岭地块开发、原二建公司地块开发等项目建设，预计完成投资3.18亿元。④商贸流通方面。重点推进陶瓷建材城建设、“无水港”及综合物流中心建设、棉花物流园、东风悦达起亚汽车4S店和富口金翔金属再生物资仓储回收中心等项目建设，预计完成投资3.46亿元。⑤旅游方面。重点推进小吃文化城建设、沙阳乐园提升改造、淘金山创建　4A　级景区等项目建设，预计完成投资2.07亿元。⑥社会事业方面。重点推进沙县医院病房大楼建设、金沙高级中学教师周转房、凤岗中心小学综合楼等项目建设，预计完成投资1.11亿元。⑦交通方面。向莆铁路沙县段、大洲大桥及连接线工程建设等项目预期完成9.5亿元。综上考虑，预计今年全社会投资要保持近几年的快速增长难度较大。因此，必须加大投资力度，扩大投资规模，做好招商引资，预期全社会固定资产投资增长26%。　　

5、社会消费品零售总额预期达到21.43亿元，增长20%。主要考虑：随着各项改善民生政策进一步落实，居民收入特别是低收入群体的收入将不断增加，居民消费能力进一步提高。同时，国家扩大消费需求的政策效应将逐渐显现，今年可能继续出台鼓励消费的政策举措，近年来形成的消费热点会保持稳定增长的态势，消费升级将成为推动经济较快增长的重要因素之一。餐饮、通信、娱乐、汽车等消费热点将继续较快增长；家用电器等方面的消费仍会保持增长态势；随着国家强农惠农政策力度的加大，农村经济发展和农民收入的提高，农村消费市场将更加活跃。因此，预期社会消费品零售总额增长20%。　　

6、居民消费价格指数涨幅控制在4%左右。主要考虑：一是食品类价格回落有利于今年价格总水平的稳定。去年前期大幅上涨的猪肉、油脂等价格现已明显回落，并带动食品类价格涨幅持续回落，对今年的翘尾影响将明显减弱。食品类价格作为居民消费价格指数构成中的最重要影响因素，如果今年没有再出现明显上涨，将促进价格总水平趋稳。二是外部环境总体上有利于物价稳定。国际金融动荡，全球经济减速，原油、有色金属、大豆等大宗商品价格近期大幅回落，今年物价上涨压力有所减轻。三是影响物价上涨的因素依然存在。去年下半年以来，我县物价逐月走低，今年下半年可能因基数较低等影响逐月走高；农资价格较快上涨，食品中的粮食价格存在较大的上涨压力。综合考虑，今年居民消费价格总水平涨幅将低于去年，预期全县居民消费价格指数涨幅控制在4%左右。　　

7、外贸出口预期突破1亿美元，增长12%。主要考虑：一方面，国家已连续三次调高了部分商品的出口退税率，而随着国家和省里扶持出口政策力度的加大，我县也将继续加大对出口的奖励力度，同时指导企业用足、用好、用活国家和省里出台的政策措施，增强信心，稳定生产和出口，确保今年出口将保持总体稳定。另一方面，严峻的外部环境增加了外贸出口持续增长的难度，随着国际金融危机进一步扩散，全球经济增长减速，外部需求急剧萎缩，贸易技术性壁垒也可能加剧，对我县出口带来不利影响。但是，如果今年出口预期目标定得过低，很难支撑工业和生产总值的较快增长。综合考虑，2009年外贸出口增长12%的目标对“树信心、促增长”很有必要，完成目标也有一定难度，需努力实现，以确保出口对经济增长的拉动作用。　　

8、地方级财政收入增长13%。主要考虑：一是今年经济预计将保持较快增长，这为财政增收奠定坚实的基础，财政收入增速将与生产总值同步增长。二是随着金沙园、金古园及乡镇工业集中区企业逐步投产，向莆铁路、大洲大桥等重点项目的投资拉动，将带动财政收入的增长。由于去年以来出台了取消部分行政事业性收费、降低住房交易税费等政策，今年起国家全面实施增值税转型改革，一些减税政策可能继续出台，对财政增收带来不利影响；企业生产经营可能更加困难，对财政收入增长带来较多不确定性影响。综合考虑，预期今年地方级财政收入增长13%。　　

9、城镇居民人均可支配收入预期增长12%。主要考虑：近些年来，我县城镇居民人均可支配收入持续较快增长，去年增幅达19.5%。今年我县经济持续较快增长将继续为居民收入的增长提供有力保障，而投资保持快速增长，有相当部分转化为居民收入和消费，预期居民收入有望保持较快增长势头。但因为去年城镇居民收入增幅较大，基数较高，今年增幅可能会低于去年。因此，预期城镇居民人均可支配收入增长12%。　　

10、农民人均纯收入预期增长10%。主要考虑：今年各项强农惠农政策力度将进一步加大，有利于保护农民生产积极性，促进农业增产、农民增收；农村劳动力转移就业能力和外出经营沙县小吃等创业能力将继续加强，农民增收渠道拓宽。但考虑到我县农产品深加工水平较低、农产品市场的不确定性等因素，预期2009年农民人均纯收入增长10%较为稳妥。　　

11、城镇登记失业率控制在4%以内。主要考虑：今年劳动力总体过剩与部分行业用工短缺并存，劳动力供求结构性矛盾依然突出，经济增速有所回落将减少潜在就业岗位，带来部分新增失业人员。综合考虑，预期2009年全县新增就业人数2600人，城镇登记失业率控制在4%以内较为稳妥。　　

12、人口自然增长率控制在7‰以内。主要考虑：近年来我县计划生育政策执行情况较好，人口增长得到有效控制，几年来这个约束性指标均控制在6‰以内，预期2009年人口自然增长率可控制在7‰以内。　　

13、单位生产总值能耗降低4.1%，二氧化硫排放量削减8%，化学需氧量排放削减2%。主要考虑：一方面，近年来，我县把节能降耗作为转变经济发展方式的重要抓手和宏观经济调控的重要目标，加大产业结构调整，以加快结构升级为主线，引导企业采用先进节能技术，淘汰落后生产能力，提高节能减排技术水平。另一方面，严格执行环境影响评价和“三同时”制度，提高建设项目的环保准入门槛，从源头上防止环境污染和生态破坏。制定化学需氧量、二氧化硫削减计划，对国控和省控的重点排放企业实行在线监控，依法依规严肃查处超标排放企业。加强对生活饮用水和城区空气质量的监控检测，建立完善污染源在线监控设施。通过以上措施，我县单位生产总值能耗降低4.1%，二氧化硫排放量削减8%，化学需氧量排放削减2%的目标是可以完成的。　　

各位代表，2009年国民经济和社会发展虽然面临着十分严峻和复杂的形势，我县经济与社会发展任务十分艰巨，但也要看到当前我县保持经济平稳较快发展具备许多有利条件和积极因素。我们要正视风险、正视挑战、正视机遇，努力实现经济社会持续较快增长，为三明在海西“两个先行区”建设中实现又好又快发展当好“排头兵”。在县委的正确领导下，齐心协力、扎实工作，完成今年各项目标任务！