关于沙县2009年国民经济和　　

社会发展计划执行情况与2010年　　

国民经济和社会发展计划草案的报告　　

　 　

——2010年1月18日在沙县第十五届人民代表大会第四次会议上　　

　 　

沙县发展和改革局　　

　 　

各位代表：　　

受县人民政府委托，现将沙县2009年国民经济和社会发展计划执行情况与2010年国民经济和社会发展计划草案提交县第十五届人大四次会议审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。　　

一、2009年国民经济和社会发展计划执行情况　　

2009年，在县委的正确领导下，全县上下认真贯彻党的十七大、十七届三中、四中全会精神，以深入学习实践科学发展观为动力，强化主轴发展意识，坚定信心，主动作为，迎难而上，围绕“提升工业，突破三产，调优农业，做靓城市，构建和谐，加强党建”的目标，全力推动经济社会持续较快发展，较好地克服了国际金融危机带来的不利影响，多数指标呈现企稳向好的变化，经济总体保持平稳增长态势，经县十五届人大三次会议审议通过的国民经济和社会发展计划执行情况较好(见表一)。　　

表一 2009年国民经济和社会发展计划主要指标完成情况　　

指  标  名  称	年初计划增长数（%）	预计完成增长数（%）
1、地区生产总值	13.0	13.2
2、农林牧渔业总产值	6.0	6.1
3、规模以上工业总产值	32.0	22.1
4、全社会固定资产投资	26.0	26.3
5、社会消费品零售总额	20.0	20.1
6、居民消费价格指数	4.0左右	-1.9
7、出口总值	12.0	12.0
8、实际利用外资（按可比口径）	12.0	11.0
9、地方级财政一般预算收入	13.0	16.0
10、城镇居民人均可支配收入	12.0	13.1
11、农民人均纯收入	10.0	7.1
12、城镇新增就业人数(人)	2600	2886
13、城镇登记失业率(%)	4.0以内	3.47
14、人口自然增长率(‰)	7.0以内	5.78

㈠经济增速持续回升。经济增长态势持续向好，预计全县生产总值完成81.61亿元，按可比价格计算增长13.2%。其中第一产业增加值15.47亿元，增长5.6%；第二产业增加值44.34亿元，增长18.7%；第三产业增加值21.8亿元，增长8.5%。预计三次产业结构由2008年的20.8：51.3：27.9调整为19.0：54.3：26.7，第三产业对经济增长的贡献率由上年的15.8%提高到19%左右。　　

㈡农村经济平稳发展。全县完成农林牧渔业总产值26亿元，同比增长6.1%。一是粮食生产稳步发展。完成农业产值11.55亿元，增长4.3%；全县粮食播种面积22.75万亩，播种面积基本上与去年持平。二是林业生产势头良好。完成林业产值6.51亿元，增长8.1%；全县完成造林更新面积3.45万亩，占任务100.5%。三是畜牧业稳中有升。完成牧业产值6.03亿元，增长7.4%；全县肉类总产量2.65万吨，增长5%；生猪出栏28万头，增长6.4%；家禽出栏400.2万只，增长7.2%。四是渔业生产平稳。完成渔业产值1.02亿元，增长5.3%；全县水产品总产量6621吨，增长6.3%。　　

㈢工业经济稳步增长。全县实现规模以上工业总产值150.3亿元，同比增长22.1%。规模以上工业增加值40.92亿元，增长31.3%。一是非公经济主导地位凸显。非公有工业完成112.56亿元，增长43.8%，占规模以上工业产值的74.9%。二是三大产业平稳增长。林产加工、机械制造、生化三大产业规模以上工业产值实现87.17亿元，增长8.7%，占全县规模以上工业产值的58%。三是龙头骨干企业发展壮大。至12月末，产值超亿元企业达35家，新增10家，实现产值104.61亿元，增长35.9%，占规模以上工业总产值的69.6%。四是园区拉动作用进一步显现。金沙、金古两个园区实现工业总产值74.56亿元，增长30.6%，占全县规模以上工业总产值的49.6%。　　

2009年规模以上工业总产值完成150.3亿元，占年计划94%。未完成原因：去年金融危机给我县工业企业经营带来一定的冲击，企业经营面临很大困难，尤其是原材料价格攀升、销售价格居低的倒挂现象存在，我县工业企业出现开工不足、产值下滑的现象。　　

㈣投资增长速度放缓。2009年我县强化项目管理，跟踪项目目标责任，实现全社会固定资产投资额88.06亿元，同比增长26.3%。主要特点：一是工业投资力度加大。全县施工项目345个，比上年增加15个；其中新开工项目270个，比上年增加53个；工业项目完成投资37.27亿元，增长39.3%。二基础设施建设步伐加快。城镇以上固定资产投资在上年高基数的基础上实现了较快增长，完成投资75.49亿元，增长26.4%，先后有双轮化工机械公司异地扩改项目、华橡自控技术股份有限公司异地扩改项目、三和番茄酱生产线建设项目、宏光酚醛塑料生产线建设项目等42个项目投产或部分投产。　　

㈤外资外贸发展势头良好。按照省“破解难题保增长，转型升级谋持续”和市“突破项目，优化结构、稳中求进，提高质量”的指导方针，通过采取一系列有效的应对措施，积极为企业排忧解难，鼓励和帮助企业树立信心，我县出口继续保持了良好的发展态势。主要特点：一是实际到资持续增长。新批外资项目6个，合同外资2407万美元，增长1.1%，实际到资2500万美元，增长11%。重大招商活动取得突破，投资亿元以上的签约项目15个。第七届“6·18”对接项目73项，新增17项，总投资18.48亿元。二是外贸出口稳步增长。全年外贸出口10232万美元，增长12%；其中，民营企业出口9305万美元，增长16.1%；三资企业出口927万美元，下降17.5%。　　

㈥财政收入增速稳步回升。全县地方级财政一般预算收入完成3.88亿元，增长16%。主要特点：一是财政收入平稳增长。从一季度以来，财政一般预算收入保持小幅增长态势，四个季度分别增长1.5%、5.7%、8.9%和16%。二是税收收入止跌回升。税收收入降幅从一季度7.2%收窄到二季度的1.7%，三季度开始止跌回升，全年增长14.1%。金融运行态势良好。全县金融机构本外币各项存款余额66.18亿元，比年初增加14.7亿元，其中企业存款继续增长，同比大幅多增，增长47.3%；储蓄存款增长平稳，同比小幅增长，增长23.2%。人民币各项贷款余额76.15亿元，比年初增加22.46亿元，新增短期贷款中，工业贷款与个人短期消费贷款共计6.98亿元，占新增短期贷款的51.7%。　　

㈦消费保持平稳增长。全年实现社会消费品零售总额21.49亿元，增长20.1% 。主要特点：一是限额以上贸易业零售额增长平稳。限额以上批零和住宿餐饮业实现零售额5.96亿元，增长30.3%，占全县社会消费品零售总额的27.7%。二是限额以下批零和住宿餐饮业实现零售额15.1亿元，增长16.6%。三是汽车类等商品销售市场依然红火。商业企业主动适应扩大消费需求的形势，积极组织家电、汽车下乡等系列活动，从全县限额以上贸易企业分类商品销售情况看，汽车类、日用品类、家电类等商品持续旺销，分别增长587%、28.9%、52.9%。　　

㈧城乡居民收入稳步提高。城镇居民人均可支配收入15898元，增长13.1%；其中，城镇居民人均工资性收入达11002元，增长9.1%；人均转移性收入达3478元，增长28%。　　

农民人均纯收入7154元，增长7.1%，占年计划97.4%。未完成原因：一是受基数影响，增幅有所回落。2006—2008年我县农民人均纯收入均为高幅增长，位居全市第一、二位，基数高出全市平均水平784元，比永安高出344元，因基数过高，增幅有所回落。二是外出务工收入增速放缓。去年金融危机的影响，我县外出务工收入有所减少，工资性收入仅增长1.4%，增幅比上年同期降低13.5个百分点。　　

㈨就业形势逐步缓和。积极的就业政策成效显现，全年新增就业人数2886人，占年初预期目标的110%；城镇登记失业率控制在3.47%以内，完成市下达任务，为近年来最低水平。　　

㈩人口继续保持低增长。人口自然增长率为5.78‰，控制在年初预期（7.0‰）目标以内。　　

     各位代表！在充分肯定2009年我县经济社会发展取得成效的同时，也要看到当前存在比较突出的困难和问题。一是促进经济较快发展的任务加重。2009年我县出台争创省经济实力“十强县”行动计划，经济发展面临的挑战进一步加大，今年工业发展增速呈现回落态势，服务业发展速度放缓，第三产业比重逐年下滑，2006年至2009年分别为31.5%、31%、27.8%和26.7%。二是缺少重大生产性项目带动。在建、在谈的大项目、好项目特别是产业拓展延伸能力强、税收贡献率大的关键性项目不多，一些在建项目建设进度偏慢。三是企业经营压力较大。金融危机给我县工业企业经营带来一定冲击，企业经营面临很大困难，盈利能力难以提升、盈利空间难以拓展。四是消费拉动作用不明显。居民消费价格从1月份的101.2%下降到1-12月份的98.1%，随着居民消费价格下降幅度的继续扩大，将影响到消费对经济的拉动作用。五是外贸出口压力增大。受出口价格下跌、企业订单锐减、收汇风险大、融资困难等因素影响，我县出口企业特别是刚起步的生产型出口企业出口信心不足，开展国际贸易业务较为谨慎；流通贸易型企业出口波动性大，稳定性较差，出口量难于掌控和调度。　　

二、2010年国民经济和社会发展计划主要目标　　

2010年是全面贯彻党的十七大、十七届三中、四中全会精神的重要一年，也是实施“十一五”规划的最后一年，做好经济社会发展工作，对于落实好中央各项部署，进一步推动科学发展和促进社会和谐至关重要。根据全县经济工作会议对今年经济工作的总体要求和《政府工作报告》的总体安排，我们在今年经济社会发展指标安排中，按照贯彻落实国务院《意见》和省、市、《实施意见》的要求，围绕加快推进结构调整和发展方式转变，努力扩大内需特别是消费需求，充分考虑支撑条件，统筹做好总量平衡。现对2010年我县国民经济和社会发展计划的主要目标建议如下，并对相关目标作重点说明：　　

㈠主要经济指标预安排　　

——地区生产总值增长13.5%；　　

——农林牧渔业总产值增长6.0%；　　

——规模以上工业总产值增长25.0%；　　

——全社会固定资产投资增长18.0%；　　

——社会消费品零售总额增长19.0%；　　

——居民消费价格指数涨幅控制在3%左右；　　

——出口总值增长10.0%；　　

——按可比口径实际利用外资增长10.0%；　　

——地方级财政一般预算收入增长14.0%；　　

——城镇居民人均可支配收入增长9.0%；　　

——农民人均纯收入增长8.0%；　　

——城镇新增就业人数2600人；　　

——城镇登记失业率控制在4.0%以内；　　

——人口自然增长率控制在7.0‰以内；　　

——单位生产总值能耗降低3.8%，二氧化硫(SO₂)排放量削减21%，化学需氧量(COD)排放完成“十一五”减排目标。　　

㈡2010年经济和社会发展预期目标分析　　

主要经济指标预期目标的确定，综合考虑了目前经济社会发展逐步趋稳，市场信心明显增强，2010年居民消费能力的提高和重大项目的建设，将成为扩大投资规模、推动经济持续发展的重要力量。现对有关主要预期目标作重点说明：　　

1、全县生产总值预安排增长13.5%。主要考虑：《沙县贯彻落实国务院和省委省政府市委市政府加快建设海峡西岸经济区决策部署的实施意见》中提出：“到2012年，人均地区生产总值超过全省平均水平，地方财政收入增幅高于全省、全市平均水平。”按照这个目标来测算，我县GDP增速需每年高于全省、全市平均水平，2010年省安排生产总值预期增长10.5%，市预期增长12.5%。因此，2010年我县GDP增速考虑按13.5%安排。　　

2、农林牧渔业总产值预安排增长6%。主要考虑：随着新农村建设的进一步推进，我县农村基础设施不断完善，农业生产条件明显改善，粮食综合生产能力有所提高。在保持去年农业生产态势的基础上，通过实施改造、推广科学新技术等措施，努力提高产量和质量，粮食、茶果、生猪、笋产品、家禽及禽蛋、蔬菜、花卉和苗木等主要产品产量将有新的增加，据初步测算，今年农业新增产值可达1.6亿元。因此预期增长6%是可实现的。　　

3、农民人均纯收入预安排增长8%。主要考虑：随着国家和省上各项支农惠农政策的进一步强化，将促进我县农业继续保持较快增长；土地流转的进一步深化，也将促进我县现代农业发展；农村业主收入主要是小吃业、茶果业、蔬菜业、养殖业等收入将有新的增加；全年农民工资性收入预计可继续保持较快增长，特别是外出务工收入将出现恢复性增长，据估算，2010年我县农村外出务工人员将新增4500人。　　

4、规模以上工业总产值预安排增长25%。要实现2010年GDP增长13.5%的目标，规模以上工业总产值须相应安排增长25%以上，总量达到188亿元（按2009年价格计算），比2009年预计净增38亿元。主要考虑：三和食品集团有限公司、老潘头（福建）食品有限公司、三明三维机械制造有限公司等24个千万元以上增长点项目预计新增产值6亿元；沙县福禹新型材料有限责任公司、三明汇丰化工有限公司、福建省嘉能光电科技有限公司、沙县德邦机械制造有限公司、沙县京泉混凝土工程有限责任公司、沙县恒顺木业责任有限公司等企业的项目达产，新增产值将达6亿元；其它企业按8%左右自然增长12亿元，以上三项预计可新增产值24亿元。与预期安排净增数的差额达14亿元，形势严峻。但2010年国家扩大内需投资拉动的政策效应将进一步释放，我县投资的产能及价格有望稳步回升，三大产业集群对我县工业的拉动将起到重要的作用。因此，规模以上工业总产值增速安排25%，经过努力是可能完成的。　　

5、全社会固定资产投资预安排增长18%。主要考虑：金沙园专业园区基础设施、金古园二期基础设施、海西三明现代物流产业开发将成为拉动投资增长的重要因素；2010年全县重点建设项目将继续得到加强，初步安排重点在建项目100个，总投资190亿元，年度计划投资44亿元，占全社会固定资产投资的42.5%。三明高新技术产业开发区金沙园专业园区基础设施建设、金古开发区二期基础设施开发建设、环宇鼎鑫包装制品生产线建设、三明汇丰化工白炭黑生产线建设、大洲大桥及连接线工程建设、无水港及综合物流中心建设等这些重点建设项目形成的投资量，对保持投资增长，促进经济发展将起到积极带动作用。近年来我县全社会固定资产投资均在高位运行，基数很大，要保持近几年的快速增长难度较大。因此，预期全社会固定资产投资增长18%是较合理的。　　

6、社会消费品零售总额预安排增长19%。主要考虑：我县在促进投资较快增长的同时，将更加注重引导和扩大消费需求，我县正在讨论研究新增限额以上企业的举措，实现投资和消费对经济增长的双拉动。近年来形成的消费热点在今年仍然会保持稳定增长的态势，餐饮、通讯、汽车、家电消费等将保持稳定增长。因此，预期社会消费品零售总额增长19%。　　

7、外贸出口预安排增长10%。主要考虑：2010年三和番茄酱新生产线可望达产，三华食品烤鳗出口有望恢复正常，可以充分发挥这些有出口新增量的企业的带动作用，积极鼓励并带动我县生产型出口企业的出口积极性，扩大出口；在确保我县重点生产型出口企业稳定出口基础上，采取有效措施合理安排和支持我县流通型外贸出口企业在我县守法和规范经营，并加强对流通贸易型外贸出口企业出口总量及进度的调控和调度，确保完成预期增长目标的实现。　　

8、实际利用外资预安排增长10%。主要考虑：督促已批办的福建宇辰农林机械、华都汽车贸易、闽中农产品物流等项目的到资，争取已签约的高分子益胶泥、观光休闲农业项目和淘金山旅游开发等重大外资项目的批办、落户并到资。同时，争取并鼓励现有外商投资企业如大亚木业、奕嘉特种金属等项目增资扩股，确保完成外资到资预期增长10%的目标。　　

9、地方级财政一般预算收入预安排增长14%。主要考虑：一是经济与社会发展的需要。2010年经济预计将继续保持较快增长，这为财政增收奠定坚实的基础，财政收入增速将与生产总值同步增长。二是投资增长对财政收入的促进作用。2010年我县金沙园、金古园及乡镇工业集中区企业的逐步投产，向莆铁路、大洲大桥、省道304改造、海西物流开发区等重点项目投资拉动，以及房地产行业的持续增长，预计将带动我县财政收入的增长。综合考虑，预期地方级财政一般预算收入增长14%。　　

各位代表，2010年我县经济与社会发展任务艰巨，但也要看到我县经济发展具备许多有利条件和积极因素，随着国务院《意见》和省、市《实施意见》的深入实施，支持海西建设的力度将不断加大，我县经济社会发展将面临更多的机遇。在县委的正确领导下，齐心协力、扎实工作，努力完成今年各项目标任务！