关于沙县2010年国民经济和　　

社会发展计划执行情况与2011年　　

国民经济和社会发展计划的报告　　

2011年2月13日沙县第十五届人大第五次会议批准

各位代表：　　

受县人民政府委托，现将沙县2010年国民经济和社会发展计划执行情况与2011年国民经济和社会发展计划（草案）提交县第十五届人大五次会议审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。　　

一、2010年国民经济和社会发展计划执行情况　　

2010年，在县委的正确领导下，全县上下认真贯彻落实科学发展观和胡锦涛总书记来闽考察重要讲话精神，开展“项目推进年”活动、“百日攻坚战”活动、实施好“六大战役”，扎实抓好各项工作，全力推进我县科学发展、跨越发展，经济运行高开稳走，全县经济保持快速增长的良好态势，较好地完成县十五届人大四次会议审议通过的2010年国民经济和社会发展计划预期目标。　　

表一 2010年国民经济和社会发展计划主要目标完成情况　　

㈠经济增长高开稳走。经济增长态势持续向好，全县生产总值突破百亿元，达103.52亿元，按可比价格计算增长14.5%(见图1)。其中第一产业增加值17.43亿元，增长3.3%；第二产业增加值52.73亿元，增长23.1%；第三产业增加值33.36亿元，增长9%。三次产业结构由2009年的18.2：46.8：35调整为16.9：50.9：32.2。　　

㈡农业生产保持平稳。全县完成农林牧渔业总产值29.35亿元，同比增长3.5%，受“6·13”特大暴雨影响，全市农业总产值均下调。一是灾后农业生产逐步恢复。全县落实粮食抢种改种面积22.86万亩，其中水稻17.58万亩，玉米8755亩，大豆1.25万亩。二是林业生产势头良好。完成林业产值7.67亿元，增长8.33%；全县完成造林更新面积4.2万亩，占任务101%；商品材产量19.76万立方米，毛竹产量715万根。三是畜牧业稳中有升。完成牧业产值5.85亿元，增长2%；全县肉类总产量2.66万吨，增长1.2%；生猪出栏28.1万头，增长1.7%；家禽出栏406.78万只，增长3.7%。四是渔业生产略有下降。完成渔业产值1.18亿元，下降2.6%；全县水产品总产量6423吨，下降3%。　　　　　　 　

 ㈢工业经济持续快速增长。全县实现规模以上工业总产值211.23亿元，同比增长39.8%。规模以上工业增加值60.98亿元，增长26.8%。一是四大产业支撑有力。机械制造、林产加工、生物与食品加工、化工新材料等四大产业累计完成产值160.36亿元，增长35.9%，占全县规模以上工业产值的75.9%，对全县工业增长贡献率达70.5%。二是园区经济持续壮大。金沙园、金古园累计实现工业产值129.73亿元，比增42.9%，占全县规模以上工业总产值61.4%，拉动全县工业产值增长25.8个百分点。三是硅产业不断壮大。金沙白炭黑、汇丰化工等6家生产硅系列产品的企业实现产值8.96亿元，同比增长47.6%，高于全县7.8个百分点。四是工业经济效益持续走高。全县规模工业企业经济效益综合指数为245.36%，同比提高63.57个百分点。规上工业企业实现销售收入208亿元，增长41.7%；实现利润6.46亿元，增长26.7倍；亏损企业亏损额683万元，下降98%。　　

 ㈣投资保持稳步增长。全县实现全社会固定资产投资额101.91亿元，同比增长16.2%。主要特点：一是工业投资日趋增强。全县城镇以上工业项目完成投资40.84亿元，增长27.7%，增幅比前三季度提升5.5个百分点，占城镇以上投资的比重达49.1%。二是重点建设项目超额完成。全县110个重点建设项目完成投资59.7亿元，占年度投资计划的122.6%；其中列入省、市重点项目20个，完成投资28.6亿元，占年度投资计划的120%。三是房地产投资保持平稳增长。完成房地产开发投资12.42亿元，增长11.3%，其中，商品房施工面积70.76万平方米，增长3.9%；新开工面积29.01万平方米，增长10.5%；商品房销售面积41.06万平方米，增长33.9%。　　　 　

㈤外资外贸发展势头良好。全县实现外贸出口完成13382万美元，同比增长28%。主要特点：一是生产型企业出口持续增长。实现出口总值5612万美元，增长23.6%，有力推动我县外贸出口稳步增长。二是实际利用外资增长趋好。新批办外商投资企业4家，合同外资可比口径完成3250万美元，增长1.6%，验资口径完成2450万美元，增长1.8%；实际利用外资质量进一步提高，历史可比口径到资完成3025万美元，占任务数的110%，增长21%。三是境外投资又添实绩。我县宏光化工于2010年9月投资295万美元在香港设立境外投资企业——香港宏光实业有限公司，这是我县继2008年设立了首家境外投资企业后，又新增的一家境外投资企业。　　 　

㈥财政金融运行平稳。全县地方级财政收入完成5.04亿元，同比增长30.1%。主要特点：一是税性收入增长较快。全年税收收入4.29亿元，增长30.8%，税性收入比重达到85.1%，其中：营业税、企业所得税和个人所得税分别增长40.7%、49.2%和27.8%。二是基金收入保持较快增长态势。基金收入10.14 亿元，增长240%。金融运行态势良好。全县金融机构人民币各项存款余额79.89亿元，比年初增加14.06亿元，其中农业存款继续增长，同比大幅多增，增长88.4%；储蓄存款增长平稳，同比小幅增长，增长11.6%。人民币各项贷款余额96.75亿元，比年初增加21.28亿元。　　

㈦消费保持快速增长。全年实现社会消费品零售总额23.51亿元，增长22.2% 。主要特点：一是限额以上贸易业零售额增长较快。限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业实现零售额7.15亿元，增长55.2%。二是限额以下贸易业零售额增长平稳。限额以下批发和零售业、住宿和餐饮业实现零售额16.36亿元，增长11.8%。三是汽车、家电类商品销售红火。全县限额以上贸易企业中，汽车类、机电类、家电类等商品实现零售额分别为3154万元、253万元和84万元，分别增长203.5%、93.9%、47.9%。四是旅游业发展态势良好。全县共接待旅客57.5万人次，增长22%；实现旅游收入3.5亿元，增长24%。　　

㈧人民生活继续改善。全县城镇居民人均可支配收入达17790元，增长11.9%，其中：工资性收入11807元，增长7.3%；经营性收入2991元，增长30.4%；转移性收入3887元，增长11.8%；城镇居民人均消费支出11725元，增长9.8%。农民人均纯收入达7770元，增长9%，其中：工资性收入2659元，增长10.2%，经营性纯收入4190元，增长7.2%；农民人均总支出9115元，增长6.3%。　 　

　㈨就业形势逐步缓和。积极的就业政策成效显现，全年新增就业人数3949人，占年初预期目标的151.9%；城镇登记失业率控制在2.71%以内，完成市下达任务，为近年来最低水平。　　

㈩人口继续保持低增长。人口自然增长率为5.48‰，控制在年初预期（7.0‰）目标以内。　　

各位代表！在充分肯定2010年我县经济社会发展取得成效的同时，也要看到当前存在比较突出的困难和问题。一是经济总量不够大，现代服务业、新型工业化、农业产业化的发展速度还不够快，产业结构不尽合理。二是高水平的大项目、好项目落地不够多，自主创新能力提升不够快，节能减排和生态环境保护面临较大挑战。三是农业生产抵御自然灾害的能力较弱，受年初冰冻和“6·13”洪灾影响，全县农业总产值增幅比上年降低2.6个百分点。　　

二、2011年国民经济和社会发展计划主要目标　　

2011年是“十二五”规划的开局之年，做好经济社会发展工作，对于落实好中央、省、市各项部署，进一步推动科学发展和促进社会和谐至关重要。根据全县经济工作会议对今年经济工作的总体要求和《政府工作报告》的总体安排，我们在今年经济社会发展指标安排中，按照贯彻落实国务院《意见》和省、市、《实施意见》的要求，围绕加快推进结构调整和发展方式转变，努力扩大内需特别是消费需求，充分考虑支撑条件，统筹做好总量平衡。现对2011年我县国民经济和社会发展计划的主要目标建议如下，并对相关目标作重点说明：　　

㈠关于经济增长的预期目标　　

表二 2011年国民经济和社会发展计划主要目标　　

㈡2011年经济和社会发展预期目标分析　　

主要经济指标预期目标的确定，综合考虑了目前经济社会发展逐步趋稳，市场信心明显增强，2011年居民消费能力的提高和重大项目的建设，将成为扩大投资规模、推动经济持续发展的重要力量。现对有关主要预期目标作重点说明：　　

1、全县生产总值增长14%。主要考虑：一是确保与“十二五”规划相衔接的要求。与全县“十二五”期间GDP年均增长13%以上的安排相衔接，从努力实现地区生产总值比2010年翻一番以上，地区生产总值突破200亿元以上来考虑，今年GDP安排增长14%力争达到15%，干好“十二五”开局之年。二是保持国民经济持续协调发展的要求。今年省安排生产总值预期增长12%，市预期增长13.5%，我县经济增长高于全省、全市平均水平，是与我县交通区位条件和发展优势相适应的。三是体现科学发展、跨越发展的要求。考虑我县经济综合实力进一步增强、重点产业集聚壮大、开放开发步伐加快、区位等优势日益凸显，全县上下致力发展、干事创业的氛围更加浓厚，也是争创全省经济综合实力“十强县”的需要。因此，2011年我县GDP增速考虑按14%安排。　　

2、农林牧渔业总产值增长6%。主要考虑：农业经济发展平稳。随着中央惠农政策的持续实施，农产品价格的进一步攀升，农民从事农业生产的积极性将进一步增强。主要新增因素：一是粮食产量新增1700吨，新增产值545万元；二是烟叶产量新增220吨，新增产值420万元；三是花卉、苗木新增种植面积1万亩，增加产值1890万元；四是茶果产量新增5600吨，新增产值1930万元；五是蔬菜种植新增5760吨，新增产值1815万元。六是食用菌产量新增600吨，新增产值1220万元。另外，还有生猪、竹木采运、笋等产量都将有不同程度的增加，以上累计可新增产值17000万元，增长6%。今年若无重大自然灾害和持续不利的气候变化，农林牧渔业总产值的预期目标可以实现。　　

3、农民人均纯收入增长12.5%。主要考虑：随着国家和省上各项重农、支农、惠农政策措施的进一步强化，逐步创新的农村工作机制，将促进我县农业继续保持较快增长；随着我县土地流转的进一步深化，将促进我县现代农业发展；农村业主以小吃业、茶果业、蔬菜业、养殖业为主要收入来源，也将在今年有新增加；全年农民工资性收入预计可继续保持较快增长，特别是外出务工收入将出现恢复性增长，预期今年农民人均纯收入增长12.5%。　　

4、规模以上工业总产值增长27%。要实现2011年GDP增长14%的目标，规模以上工业总产值须相应安排增长27%以上。主要考虑：一方面是新增长点项目的拉动。2011年建成投产总投资1000万元以上的工业项目29个，如：沙县环宇鼎鑫包装项目（达产新增产值10000万元，下同）、三明正元化工年产3万吨白炭黑生产线建设项目（6000万元）、金煌能源科技项目（5000万元）、三明三维机械制造项目（5000万元）、兴辉农林制造项目（5000万元）、福建圣永业能源科技有限公司项目（3000万元）、福州绿益新环保产业开发有限公司沙县夏茂化工厂（3000万元）等，预计可新增产值8.72亿元。另一方面是存量工业的增长。2010年规模以上工业总产值达211.23亿元，按增长13%左右计算，全部存量工业可新增产值27.46亿元左右。以上新增长点及存量工业合计新增产值36.18亿元。加上2011年国家扩大内需投资拉动的政策效应将进一步释放，四大产业集群对我县工业的拉动将起到重要的作用。因此，规模以上工业总产值增速安排27%，经过努力是可以完成的。　　

5、全社会固定资产投资增长16%。主要考虑：今年在结构优化的同时，固定资产投资将继续保持一定的强度和规模。金沙园专业园区基础设施、金古园二期基础设施、三明北站配套设施、三明现代物流产业开发将成为拉动投资增长的重要因素；2011年全县重点建设项目将继续得到加强，已初步安排县重点项目122个，项目总投资397亿元，年度计划投资95亿元。金沙园基础设施建设项目、金煌新能源建设项目、吉山红酒业建设项目、汇华汽配缸套精加工生产线建设项目、金古开发区二期基础设施开发建设项目、丽达环保竹纤维系列产品生产项目、体育公园、陆地港、三明现代物流产业核心开发区基础设施建设项目、迎宾大道及连接线建设项目、省道304线改造、沙县小吃文化城（三期）等这些重点建设项目形成的投资量，对保持投资增长，促进经济发展将起到支撑带动作用。因此，预期全社会固定资产投资增长16%是较合理的。　　

6、社会消费品零售总额增长19%。主要考虑：随着改善民生政策的进一步落实，国家将继续加大对低收入的补助和救助力度，居民整体收入水平提高，消费能力增强。同时，近年来形成的消费热点在今年仍会保持旺盛的稳定增长态势，消费升级成为推动经济较快增长的重要因素之一，特别是家电下乡、家电以旧换新、汽车下乡等拉动内需政策的延续，将进一步促进农村市场消费。另外，我县城乡居民通过经营“沙县小吃”带来的丰厚收入也将会拉动消费增长。因此，社会消费品零售总额预期可保持较快增长。　　

7、外贸出口增长10%。主要考虑：2011年三和食品、三华食品、宏盛塑料、美维克林产化工、环科化工、同晟化工等重点企业可充分发挥带动作用，在稳定传统优势产品出口的基础上，进一步优化出口产品结构，提高出口产品的档次和附加值，不断增强我县出口后劲，提升生产型出口企业的出口比重，并加强对流通贸易型企业出口总量及进度的调控和调度，确保完成预期增长目标的实现。　　

8、地方级财政收入增长18%。主要考虑：一是经济与社会发展的需要。2011年经济预计将继续保持较快增长，这为财政增收奠定坚实的基础。二是投资增长对财政收入的促进作用。2011年我县金沙园、金古园及乡镇工业集中区企业的逐步投产，向莆铁路、飞机场、海西物流开发区等重点项目建设，东天后、中央美苑西侧、城市之星、莲花新城、御景天成、皇家花园等房地产的完工，将为我县带来新的税收增长点。综合考虑，预期地方级财政收入可增长18%。　　

各位代表，今年是“十二五”规划的开局之年，是站在新的历史起点上，谋划我县全面建设小康社会，加快推进生态工贸新城建设，提出了符合沙县县情，顺应时代要求，凝聚人民意愿的发展目标。我们要在县委、县政府的正确领导下，自觉接受县人大及其常委会的监督，主动听取各位代表、政协委员的意见和建议，坚定信心、开拓进取、凝心聚力、扎实工作，为“十二五”规划开好局、起好步，为推动沙县科学发展、跨越发展做出新的贡献。