关于沙县2011年国民经济和　　

社会发展计划执行情况与2012年　　

国民经济和社会发展计划草案的报告　　

                    ——　2011年12月17日　在沙县第十六届人民代表大会第一次会议上　　

                                                        沙县发展和改革局　　

各位代表：　　

受县人民政府委托，现将沙县2011年国民经济和社会发展计划执行情况与2012年国民经济和社会发展计划草案提交县第十六届人大一次会议审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。　　

一、2011年国民经济和社会发展计划执行情况　　

2011年，我县以科学发展观统领全局，以加快转变、跨越发展为主线，围绕建设“一城三地”和闽中发展的核心区域和中心城市的战略定位，着力解放思想、创新创造、突围突破、争先进位，继续“打好六大战役”，大干开局之年，各项工作扎实有效推进，全县国民经济继续保持快速健康发展步伐,较好地完成县十五届人大五次会议审议通过的2011年国民经济和社会发展计划预期目标,为实现“十二五”高位开局奠定了较为坚实的基础。　　

㈠经济加快发展，工业成为主导　　

1、经济总量逐步增强。预计全县生产总值达131.1亿元，同比增长15.5%。其中，第一产业增加值20.32亿元，增长4.4%；第二产业增加值70.79亿元，增长22.5%；第三产业增加值39.99亿元，增长10.2%。三次产业结构由2010年的17.1：51.0：31.9调整为15.5：54.0：30.5，2011年在全省县域经济实力评价中，位居第十三位，比上年前移一位。主要目标完成情况：　　

　    　2011年国民经济和社会发展计划主要目标完成情况　　

　 　2、农村经济发展平稳。预计全县农林牧渔业总产值实现34.5亿元，同比增长6%。主要特点：第一、种植业稳步发展。全县落实并巩固粮食播种面积23.62万亩；落实蔬菜种植面积12.23万亩，同比增加0.46万亩；烟叶面积14437亩，增加921亩，实现产量2596吨，同比增加288吨。第二、林业生产较快增长。完成林业产值9.8亿元，增长8.0%；全县完成造林更新面积79680亩，占任务102.2%；商品材产量14.81万立方米，毛竹产量671万根，增长81.8%。第三、土地流转工作成效显著。预计全县共流转耕地面积12.26万亩，其中当年流转耕地2.45万亩；引外来务农人员6230人，其中，当年新引进988人；办理155个土地流转农业项目贷款贴息手续，贴息350万元。第四、畜牧业发展势头良好。畜牧业总产值达7.7亿元，增长4.0%；全县肉蛋奶总产量为3.24万吨,增长4.2%；全县生猪出栏28.9万头，增长3.0%；家禽出栏423.1万只，增长4.0%。第五、渔业生产有所增长。渔业产量6751吨，增长5.1%。　　

3、工业经济发展强劲。预计全县规模以上工业总产值完成316.0亿元，同比增长53%；产销率为98.3%。主要特点：第一、园区经济发展不断壮大。金沙园、金古园累计实现工业产值204.2亿元，比增63.7%，占全县规模以上工业总产值比重由上年的60.4%上升到64.6%。第二、“四大产业”拉动显著。机械制造、林产加工、生物与食品加工、化工新材料“四大产业”累计完成产值233亿元，增长49.5%，占全县规模以上工业产值的74%，对全县工业增长贡献率达70.6 %，拉动37.4个百分点。第三、非公企业产值高位增长。非公工业企业完成总产值274亿元，同比增长67.8%，增幅高于全县工业平均增长水平14.8个百分点。第四、工业经济效益继续改善。全县规模工业企业经济效益综合指数为302%，比上年同期提高56.6百分点。规上工业企业实现产品销售收入310.6亿元，增长53.4%，实现利润6.5亿元，增长33%。　　

㈡需求协同拉动，投资支撑有力　　

1、投资稳中有升。预计全年完成全社会固定资产投资112.5亿元，同比增长25%，其中，城镇以上投资96.8亿元，增长14.5%；农村投资15.7亿元（含农户抽样投资），增长125.0%。主要特点：第一、工业投资规模扩大。全县城镇以上工业项目完成投资44.2亿元，增长8.2%,占城镇以上投资的比重达45.7%。第二、重点建设项目圆满完成任务。全县119个重点建设项目完成投资86.23亿元，完成年度投资计划；其中列入省、市重点项目22个，完成投资32亿元，完成年度投资计划。第三、亿元项目投资贡献突出。全县年度投资亿元项目共35个，同比增加了17个，投资完成额达42.1亿元，增长139.0%，对全社会固定资产贡献率达108%，拉动全社会投资增长27.2个百分点。第四、房地产投资稳步增长。我县房地产开发完成投资14.9亿元，增长 15.2%，其中，建安投资为4.7亿元，下降41.0%，土地购置费为9.0亿元，增长118.6%。　　

2、消费需求保持旺盛。预计全县实现社会消费品零售总额28.45亿元，增长21%。主要特点：第一、限额以下贸易业稳步发展。限额以下贸易业实现零售额达17.7亿元，增长8.6%，占全县社会消费品零售总额的62.3%。第二、限额以上贸易企业作用凸显。限上贸易企业实现消费品零售总额10.75亿元，增长48.0%，对全社会消费品零售总额贡献率达69.7%，拉动全县消费品零售总额增长14.8个百分点。第三、家电、汽车类等商品需求趋旺。各有关部门主动适应扩大消费需求的形势，积极组织家电下乡等系列活动，从全县限额以上贸易企业分类商品销售情况看，汽车类、文化办公用品类零售额、家电类等商品持续旺销，分别增长45%、260%和42%。随着我县二、三产业的逐步发展及“沙县小吃”效应所带来的居民收入水平的提高和消费观念的升级，家电、轿车等销售持续看好，市场消费热点逐步形成。第四、旅游业发展态势良好。沙县小吃文化城被国家旅游局评定为国家　4A　级旅游景区，全县共接待游客66.3万人次，同比增长15%；旅游总收入4.5亿元，增长15%。　　

3、外经贸快速发展。预计外贸出口完成1.8亿美元，同比增长34.3 %,占市下达任务的120%。主要特点：第一、外贸型企业出口强劲。今年出口超千万美元的企业有4家，同比增加1家。外贸型企业出口完成1.59亿美元，增长50 %。其中，三木轻工贸易有限公司出口0.71亿美元，增长6.8倍;三和进出口有限公司出口0.34亿美元，增长40.8%。此外，宏盛塑料、美维克林产化工等一批重点企业出口也实现较快增长，为我县外贸出口起到了较强的支撑和带动作用。第二、利用外资保持增长态势。全县新批办外商投资企业4家，合同外资2370万美元，增长10%，占市下达任务的103.0%。今年大项目批办为引资工作奠定坚实基础，新批办的总投资超千万美元以上的项目就有2个。实际利用外资（可比口径）3300万美元，增长10.0 %，占市下达任务的107.4%。　　

㈢金融秩序平稳，物价高位运行　　

1、金融存贷款实现“双”增长。今年来，在国家宏观调控、银根紧缩的货币政策大环境下，我县金融机构不断优化环境，畅通货币信贷政策传导机制，推进金融产品创新，搭建政银企互动平台，实现了各方合作共赢，有力地支持了地方经济的发展。预计全县金融机构人民币各项存款余额96亿元，新增存款16亿元，增长20%；人民币各项贷款余额123亿元，比年初增加28亿元，增长27％，贷款增势明显增强。其中，中长期贷款66亿元，增长49％，在中长期贷款中，单位贷款24亿元，增长91%。　　

2、物价高位运行，但有所回落。今年以来，市场物价呈现高位运行态势，在有关政策的调控下，从10月份起，市场物价呈逐步回落，但形势仍然严峻。预计全年居民消费价格总指数为105％，同比上涨5个百分点，但仍高出年初目标1.0个百分点。比1-9月的5.4%、1-10月的5.3%、1-11月的5.1%累计分别回落0.4、0.3和0.1个百分点。服务项目价格指数上涨2.3个百分点。在八大类商品与服务中，呈现“　七升　一降”，除交通和通讯下降0.3％外，其余的呈上涨趋势，涨幅最大的是食品类，上涨9.0%；其中，肉禽及其制品上涨15.5％，粮食上涨12.0％，干鲜瓜果上涨9.2％；医疗保健和个人用品、衣着类、家庭设备用品及维修服务、烟酒及用品、娱乐教育文化用品及服务和居住六大类价格涨幅在2.2％-5.0％之间。　　

㈣效益逐步改善，收入继续增加　　

1、财政收入持续上升。预计全县财政总收入完成9.5亿元，增长20.4%。其中，地方级一般预算收入完成 6.2亿元，增长22.9% ,完成年计划的100%。主要特点：第一、税收收入继续增长。全年地方级税收收入5.24亿元，同比增收0.95亿元，增长22.2%，占地方级收入比重达84.5%；第二、非税收入增幅较大。非税收入0.96亿元，增长27.1%,对地方级财政收入增收贡献率达15.5 %，其中，专项收入为1750万元，增长0.8%。第三、基金收入保持良好增长态势。基金收入18.38亿元，增长81.2%。　　

2、城乡居民收入继续增加。城镇居民人均可支配收入达20192元，增长13.5 %，其中，工资性收入12700元，增长8.5%；经营性收入3450元，增长8.6%；转移性收入4660元，增长19.4%；城镇居民人均消费支出13100元，增长20.0%。农民人均纯收入达8819元，增长13.5 %，其中，工资性收入3558元，增长33.8%，经营性纯收入4475元，增长6.8%；农民人均生活消费支出6964元，增长12.5%。　　

3、就业工作扎实推进。积极的就业政策成效显现，全年新增就业人数3105人，占年初预期目标的115%；城镇登记失业率控制在2.16%以内，完成年初预期（3.8%以内）的目标任务。　　

4、人口继续保持低增长。人口自然增长率为6.51‰，控制在年初预期（7‰）的目标以内。　　

各位代表！在肯定2011年我县经济社会发展取得成效的同时，也要看到当前存在比较突出的困难和问题。一是经济总量不够大，现代服务业发展相对滞后,农业产业化水平不高，经济结构有待于进一步调整优化。二是大项目、好项目落地的不够多，在建、在谈的重大项目特别是产业拓展延伸能力强、税收贡献率大的关键性项目不多，一些在建项目建设进度也存在差距。三是招商引资效果不够明显，签约项目升格较慢，履约率、开工率、到资率有待于提高。四是城乡统筹发展还需进一步努力。五是发展要素制约因素依然存在，自主创新能力还有压力，节能减排和生态环境保护工作任务还比较重。　　

二、2012年国民经济和社会发展计划主要目标　　

2012年是“十二五”规划承前启后的一年，做好国民经济社会发展计划工作，是落实好中央、省、市各项部署，进一步推动科学发展和促进社会和谐的必然要求。2012年,全县经济社会发展将继续坚持以科学发展为主题，以加快转变、跨越发展为主线，进一步扩大内需，稳定经济增长，调整结构，深化改革，改善民生，促进和谐，确保经济社会稳步健康发展。现对2012年我县国民经济和社会发展计划的主要目标建议如下：　　

㈠经济增长的预期目标

          2012年国民经济和社会发展计划主要目标　　

㈡2012年经济和社会发展预期目标分析　　

2012年经济和社会发展计划主要预期指标的确定，综合考虑了当前我县经济社会发展逐步趋稳，市场信心明显增强等特点，并充分考虑预计指标的科学性和可行性，以及指标间、指标年度间的相互衔接。现对有关主要预期指标作进行如下说明：　　

1、全县地区生产总值增长13.5%。主要考虑：第一、按照《中共沙县县委、沙县人民政府关于进一步加快县域经济发展的实施意见》（沙委［2011］90号）文件的精神，根据我县实际情况，进一步贯彻落实经济发展中的相关扶持政策，为2012年经济发展奠定良好的基础。第二、体现科学发展、跨越发展的需要。考虑我县经济综合实力进一步增强、重点产业集聚壮大、开放开发步伐加快、区位等优势日益凸显，全县上下致力发展、干事创业的氛围更加浓厚，也是争创全省经济综合实力“十强县”的需要。第三、确保与“十二五”规划中指标相衔接。在“十二五”期间，我县GDP年均增长13%以上，为与“十二五”期间指标相衔接，2012年我县GDP增速按13.5%安排。　　

2、农林牧渔业总产值增长5.5%。主要考虑：农业经济发展平稳。随着中央惠农政策的持续实施，农产品价格的进一步上升，农民从事农业生产的积极性将进一步增强。随着新农村建设的进一步推进，我县农村基础设施不断完善，农业生产条件明显改善，粮食综合生产能力有所提高。在保持农业生产态势的基础上，通过实施改造、推广科学新技术等措施，努力提高产量和质量，粮食、茶果、生猪、笋产品、家禽及禽蛋、蔬菜、花卉和苗木等主要产品产量将有新的增加，据初步测算，明年农业新增产值可达2亿元以上，农林牧渔业总产值增长5.5%的预期目标可以实现。　　

3、农民人均纯收入增长12.5%。主要考虑：随着国家和省上各项重农、支农、惠农政策措施的进一步强化，逐步创新的农村工作机制，将促进我县农业继续保持较快增长；我县不断开拓新的农民增收点，农村居民以小吃业、茶果业、蔬菜业、养殖业为主要收入来源。以打响沙县土地流转“国家级工作品牌”和创建农村新型社区“省级工作品牌”为抓手，搞好产业布局规划，紧紧依托“12·8”沙县小吃旅游文化节等活动平台，在做好土地流转策划、农业招商项目策划的同时，积极组团参加招商推介活动，力争引进一批农业产业化龙头项目，增强农业农村经济发展的带动作用，不断拓宽农民增收渠道，预计农民人均纯收入达到增长12.5%的目标。　　

4、规模以上工业总产值增长25%。工业是拉动经济增长的主要力量，要实现2012年GDP增长 13.5%的目标，规模以上工业总产值须相应安排增长25%以上。主要考虑：第一、推进工业重大项目策划工作。重点推进经编产业园、农林机械园等15个重大项目策划工作。同时，做好“三维”项目跟踪管理，力促部分项目早日落地，争取年内部分企业竣工投产。第二、推进在建工业重大项目建设。加强跟踪服务，抓好金煌新能源、吉山红酒业等一批重大项目建设，力争年内部分企业达产。第三、新增长点项目的拉动。预计2012年新增投产企业15个。如，福建省金煌能源科技有限公司、福建省鑫海机械发展有限公司、福建省金轩家俬有限公司等等。第四、存量增长的支撑。如，福建汇华集团三明汽配有限公司、老潘头(福建)食品有限公司、三明亿鑫工贸有限公司纺织等等。　　

5、全社会固定资产投资增长 18%。主要考虑：今年在结构优化的同时，固定资产投资将继续保持一定的强度和规模。第一、从重点项目投资看：一是基础设施投入继续加大。金沙园二期、金古园、三明北站配套设施、三明现代物流产业开发等项目将成为拉动投资增长的重要因素；二是重点项目支撑有力。2012年拟安排县级重点项目116个(不含机场、铁路项目，子项目139个)，年度计划总投资71.95亿元，其中，新开工项目60个，年度计划投资26.06亿元，续建项目79个，年度计划投资45.89亿元。第二，从行业投资看:一是工业项目40个，重点推进金煌新能源、宝城金沙光电项目、三明北站配套设施、集辰台湾农机具配件生产等项目建设，年度计划投资34.7亿元；二是农林水项目20个，重点推进小型农田水利重点县建设、特色养殖、高砂镇千亩珍稀花卉木培育基地等项目建设，年度计划投资3.02亿元；三是社会事业项目11个，重点推进体育公园、沙县一中新校区建设、县医院综合门诊大楼等项目建设，年度计划投资2.89亿元；四是商贸服务项目16个，重点推进三明现代物流产业开发区基础设施建设、小吃文化城三期和马岩生态风景区等项目建设，年度计划投资11.79亿元；五是城建项目30个，重点推进东天后地块、中央美苑西侧、泰和路西侧等项目建设，年度计划投资16亿元；六是交通能源项目13个，重点推进县公路港（北港）、省道304线城区至尤溪界工程改造项目、省道304线官庄至金沙园段工程改造项目、中国燃气沙县安燃CNG汽车加气项目等项目建设，年度计划投资3.55亿元。　　

6、社会消费品零售总额增长19%。主要考虑：随着改善民生政策的进一步落实，国家将继续加大对低收入群体的补助和救助力度，居民整体收入水平提高，消费能力增强。第一、近年来形成的消费热点在明年仍会保持旺盛的增长态势，消费升级成为推动经济较快增长的重要因素之一，特别是继续实施好国家、省市有关拉动内需的相关政策，为我县家用电器和汽车类市场销售保持良好势头。第二、加强市场监管力度，稳定市场价格，延续消费市场的健康有序发展。第三、我县城乡居民经营“沙县小吃”带来的收入也将为我县消费增长起到积极拉动作用。第四、预计2012年全县新增一批限额以上贸易企业。同时，旅游业的快速发展，也有力推动了社会消费品零售总额的较快增长。　　

7、外贸出口增长10%。主要考虑：2012年三和食品、宏盛塑料、美维克林产化工、环科化工、同晟化工等重点企业可充分发挥带动作用，在稳定传统优势产品出口的基础上，进一步优化出口产品结构，提高出口产品的档次和附加值，不断增强我县出口后劲，提升生产型出口企业的出口比重，并加强对流通贸易型企业出口总量及进度的调控和调度，确保完成预期增长目标的实现。　　

8、地方级财政收入增长12%。主要考虑：第一、财政收入与经济社会发展相适应。2012年地区生产总值将继续保持较快的增长速度，这为财政增收奠定坚实的基础。第二、投资增长对财政收入的起到拉动作用。2012年我县金沙园、金古园及乡镇工业集中区企业的逐步投产，向莆铁路、省道304改造、机场、海西物流开发区等重点项目建设，将为我县带来新的税收增长点。综合考虑到受国家宏观调控和房地产市场有所降温的影响，预计地方级财政收入可增长12%。　　

2012年是我县站在新的历史起点上，实现“十二五”时期科学发展、跨越发展的重要一年，我们提出了符合沙县县情，顺应时代要求，凝聚人民意愿的发展目标。我们要在县委、县政府的正确领导下，自觉接受县人大及其常委会的监督，主动听取各位代表、政协委员的意见和建议，团结和依靠全县人民，按照“一核两带一圈”的规划要求，开拓进取，奋勇前进，扎实工作，为实现沙县经济社会又好又快发展做出新的贡献。　　

（2011年12月19日沙县第十六届人大第一次会议第三次全体会议通过）