关于沙县2013年国民经济和社会发展计划执行情况

及2014年国民经济和社会发展计划(草案)的报告

——2013年12月25日在沙县第十六届人民代表大会第三次会议上

沙县发展和改革局  卓强

各位代表：

受县人民政府委托，现将沙县2013年国民经济和社会发展计划执行情况与2014年国民经济和社会发展计划草案提交县第十六届人大第三次会议审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2013年国民经济和社会发展计划执行情况

2013年，我县坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的十八大、十八届三中全会和中央省市经济工作会议精神，继续坚持以科学发展观统领全局，积极应对复杂严峻的国内外经济形势，围绕打造闽中发展的核心区域与中心城市的战略定位和“争十强、创一流”的奋斗目标，继续打好“六大战役”，各项工作扎实有效推进，全县国民经济继续保持平稳发展步伐，较好地完成县第十六届人大第一次会议审议通过的2013年国民经济和社会发展计划预期目标。

㈠经济运行稳中有进，三次产业协调发展

1、经济总量平稳向好。预计全县生产总值实现160亿元，比增13%。其中，第一产业增长4.5%；第二产业增长15.5%；第三产业增长 13%，三次产业增加值比重为15.1:51.4:33.5。主要目标完成情况：

2013年国民经济和社会发展计划主要目标完成情况

2、农业农村经济总体良好。预计全县农林牧渔业总产值实现38.58亿元，比增4.5%。主要特点：主要特点：一是特色产业发展较快。全县63家企业通过新一轮市级农业龙头企业评审；36家企业的47个品种获得“三品一标”认证，沙县大通农牧有限公司生产的“乐子”牌土鸡、土鸡蛋获得有机食品认证；烟叶种植面积达2.37万亩，比去年新增种植面积0.46万亩；夏茂海鲜菇项目已投入生产，新增淡水鱼、山羊、豪猪、棘胸蛙等特色养殖基地5个。二是林业产业化步伐加快。预计林业工业总产值实现125亿元，比增10.81%。全县规模以上林业企业达71家，预计完成规模以上林业企业产值124亿元，比增10.51%。三是农村机制改革拓展创新。在凤岗西霞、高桥官庄探索建立整村土地流转推进试点，成立了沙县官庄村万丰土地股份合作社和沙县西霞盛农土地股份合作社。探索新型农业经营主体新模式，成立了2个家庭农场。成立全市首家农机专业联合社——沙县天宏农业农机联合专业合作社。

3、工业经济平稳增长。预计全县规模以上工业完成产值434亿元，增长18.2%；实现增加值114亿元，比增16%,。主要特点：一是四大产业稳定增长。预计四大产业实现总产值306.37亿元，增长16%，拉动规模工业经济增长18个百分点。二是园区经济比重持续增长。预计金沙园、金古园可累计完成工业产值293亿元，占全县总量的67%，增长25%。三是新增长点项目取得实效。以新增一批规上企业、技改一批企业、投产一批“二次创业”项目、扶持一批成长型企业和扭亏一批负增长企业等“五个一批”为重点的100个工业新增长点项目，预计全年可新增产值60亿元以上。

4、第三产业稳步发展。预计第三产业增加值完成53亿元，增长13%。主要特点：一是金融发挥支撑作用。已设立村级融资担保基金53家，预计至12月末，加入基金农户将达1750户，基金规模3700万元，累计担保贷款1580笔1.35亿元。农户信贷有效盘活，全县将累计发放农村住房系列贷款达1.1亿元，民间资本管理公司累计为县域内企业解决资金1.8亿元。二是旅游业稳步推进。预计2013年全年实现接待旅游人数128.8万人次，旅游总收入12.9亿元，分别比增18%、18.4%。三是交通运输业发展较快。共发展货运企业40家，货运车辆967辆，总吨位达9425.44吨，较去年增加2022.65吨，增长27%。

㈡投资增长平稳，需求领域有喜有忧

1、投资增长平稳。预计全年完成全社会固定资产投资144亿元，增长20%。主要特点：一是农业投资增长较快。预计完成投资6.9亿元，比增62 %，其中农业、渔业投资快速增长。二是工业投资保持增长。预计完成投资66.31亿元，比增31%，其中重大建设项目投资保持增长，亿元以上在建项目39个，预计完成投资63.4亿元，比增22%。三是第三产业投资增势明显。预计完成投资64.8亿元，比增12.4%，其中交通运输、仓储和邮政业，水利、环境和公共设施管理业两大行业占第三产业投资比重较高。

2、消费需求持续增长。预计全县全年实现社会消费品零售总额41亿元，比增16.5％。主要特点：一是限额以上企业发展较好。全县限额以上企业50家，其中新增限上企业 8家，预计全年可实现零售额13亿元，比增24.5%。二是限上批发零售业比重较高。预计全县限上批发零售企业零售额可实现11亿元，比增21%，占全县限上消费品零售总额的86.3%。三是便民网点建设得到推进。5家便民商业网点全部建成并通过验收，“放心菜”工程超额完成任务，开发蔬菜基地680亩，占目标任务的113.3%。

3、外贸出口形势严峻。一是出口总值大幅减少。受人民币汇率及国际市场、出口退税周期延长等因素的影响，预计全年完成外贸出口 1.3亿美元，虽然可以完成市下达1.2亿元美元的目标任务，但与去年相比预计约有近50%的降幅。二是实际利用外资小幅下降。主要因为已批办有到资存量的外资项目用地无法落实等因素，影响外资到资验资进度，自一季度以来连续负增长，预计全年可比口径实际利用外资可完成4077万美元，与去年持平。

㈢收入水平稳步增长，市场秩序进一步稳定

1、财政收入保持平稳增长。全县公共财政总收入预计完成12.7亿元，比增11.9%，其中地方公共财政收入完成9.13亿元，比增14%，完成年初预算目标的100.9%，其中房地产行业税收仍是主要税源，预计房地产业和建筑业可入库税收4.5亿元，二者合计占税收收入比重的65.2%。全县公共财政预计支出15.2亿元，比增15％，其中与民生相关的支出预计达11.5 亿元，比增14.1%，占公共财政支出比重75.7%。

2、城乡居民收入不断增加。预计全县城镇居民人均可支配收入26144元，比增13％，生活消费支出17901元，比增14%，其中食品支出6726元，比增8%，占总消费支出的37.57%。预计农村居民人均纯收入11832元，比增14％，生活消费支出9544元，增长10%，其中食品支出4006元，占总消费支出的41.97%。

3、金融运行总体平稳。截止2013年11月末，全县人民币各项存款余额134.48亿元，比增15.31%；人民币各项贷款余额165.31亿元，比增10.61 %；城乡储蓄存款69.61亿元；县内金融机构新增贷款投放 10.18亿元；涉农贷款余额 98.15亿元、 比增13 %；农户贷款投放余额 30.59亿元、 比增15%；区外银行2013年9月末对沙县投放的贷款增量达 11.25亿元 。

4、物价涨幅逐步回落。预计我县居民消费价格总水平（CPI）同比累计上涨2.8%，调查的八大类商品价格呈“五升三降”，“五升”从高到低依次为：医疗保健及个人用品类上升11.4%，衣着类上升9.8%，娱乐教育文化用品及服务上升3.6%，居住类上升1.5%，食品类上升1.2%；三降是：家庭设备用品及维修服务类下降5.4%，交通和通信类下降0.6%，烟酒类下降0.4%。其中，医疗保健及个人用品类、衣着类是拉动我县居民消费价格上涨的主要因素。

㈣项目带动显著，发展后劲持续增强

1、“六大战役”项目进展顺利。全县共实施“六大战役”项目217个，预计全年可完成投资87.26亿元，占年度计划的110.47%，其中：经济发展重点项目战役实施重点项目57个，完成年度计划的124.06%；重大基础设施战役实施重点项目14个，完成年度计划的111.83%；城市建设战役实施重点项目16个，完成年度计划的112.41%；列入小城镇改革发展战役的10个乡镇共实施项目92个，完成年度计划的100.79%，民生工程战役实施重点项目12个，完成年度计划的132.60%，征迁战役实施项目26个，完成年度计划的54.68%。

2、重点项目推进有序。全县129个县级重点建设项目（子项目163个），预计全年可完成投资99.46亿元，占年计划的119.93%，163个子项目中，64个续建项目可完成投资62.21亿元，占年计划的127.6%；99个新开工项目预计完成投资36.93亿元，占年计划的109.72%。省市重点项目推进顺利，全县24个省、市重点建设项目，预计全年完成投资57.43亿元，占年计划的160.79%，其中，20个在建项目预计完成投资45.40亿元，占年计划的159.9%；4个预备项目预计完成投资6.96亿元，占年计划的167.43%。

3、“三维”项目对接有为。重点跟踪对接40个“三维”项目，总投资259.9亿元，其中央企6个（储备项目2个），投资165.5 亿元；民企21个，投资91亿元；外企13个，投资3.4亿元。央企对接方面，机械科学研究总院海西分院高端装备产业园首动区建成投入使用，虚拟研究院机械装备分院在全省率先正式挂牌；中节能节能环保产业园动工建设；大唐热电联产项目完成重新选址工作，并列入2014年省重点项目，具备上报国家发改委审批的条件；中国燃气CNG项目已在办理规划选址意见书、意见函等前期工作。民企对接方面，已有动漫游戏机生产项目、鑫泉西式餐饮物料加工项目和高性能环保汽车按摩坐垫材料生产项目等17个项目已动工建设。外企对接方面，已有高力金煌能源电池、台湾向阳坊、益光光电等3个项目批办落户。

4、项目储备策划有力。目前，已储备项目451个，其中：工贸储备项目157个、民生储备项目125个、向上争取资金储备项目169个，工贸储备项目中10亿元以上项目15个，5亿元以上项目36个，亿元以上项目完成94个。申报2014年省、市重点项目28个，比上年新增项目4个，项目总投资219.93亿元，年度计划投资39.99亿元，比增16.59%，其中省重点项目18个，项目总投资190.87亿元，年度计划投资27.82亿元；市重点项目10个，项目总投资29.07亿元，年度计划投资12.17亿元。

5、向上争取资金运作有效。根据国家产业政策和投资导向，积极策划向上争取资金项目，各部门预计全年向上共争取资金6.8亿元，比增10.4%，涉及农村建设、水利、城市基础设施、交通、商贸物流、旅游、社会事业等项目，有力促进了我县经济持续较快发展。

各位代表！在肯定2013年我县经济社会发展取得成效的同时，也要看到当前存在比较突出的困难和问题。一是工业生产不容乐观，预计今年有部分企业将因停产、关闭等原因退出规模企业，工业企稳基础仍有待巩固。二是企业普遍资金趋紧，贷款难、货款回笼慢、“两金”占用居高不下等问题依然突出，随着经济下行风险压力增大，企业经营困难进一步加大。三是大项目、好项目落地的不够多，在建、在谈的重大项目特别是产业拓展延伸能力强、税收贡献率大的关键性项目不多，一些在建项目建设进度也存在差距。四是发展要素制约因素依然存在，维护金融稳定压力大，社会不稳定因素仍然存在。

二、2014年国民经济和社会发展计划主要目标

2014年是全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会重点决策部署的关键之年,全县经济社会发展将全面贯彻党的十八届三中全会和中央省市经济工作会议精神，继续坚持以科学发展为主题，主动对接三明生态新城建设，进一步解放思想，开拓创新，稳中求进，实现经济持续健康发展和社会和谐稳定。现对2014年我县国民经济和社会发展计划的主要目标建议如下：

㈠经济增长的预期目标

2014年国民经济和社会发展计划主要目标

㈡2014年经济和社会发展预期目标分析

2014年经济和社会发展计划主要预期指标的确定，综合考虑国际国内总体经济形势，结合我县“十二五”中期目标任务的完成情况，衔接“争十强、创一流”发展目标和我县在全市的站位情况，并充分考虑预计指标的科学性和可行性，以及指标间、指标年度间的相互衔接，现对有关主要预期指标的制定作如下说明：

1、地区生产总值增长11%。主要考虑：第一、国内外经济形势的影响。2014年，国际经济总体趋稳，十八届三中全会的改革力度空前，国家政策凸显，“稳增长”调控意图明显。在此背景下，确立这样的目标有利于我县发展、改革与稳定相互协调、相互促进，保持经济稳中求进、以稳促进的态势。第二、各项政策规划的对接。对接十八届三中全会改革措施，中央、省、市出台的各项促发展的优惠政策以及三明生态新城规划，我县将制定出台深化重点领域改革实施方案，就深化经济、文化、社会、生态等重点领域提出改革意见，指导进一步完善经济发展、产业发展等方面政策和措施，为2014年经济发展奠定良好的基础。

2、农林牧渔业总产值增长4.5%。主要考虑：第一、惠民政策持续实施的累推效应。随着中央惠农政策的持续实施，农产品价格的进一步上升，农村基础设施不断完善，农业生产条件明显改善，农业综合生产能力进一步提高，农林牧渔业总产值随之增长。第二、高科技农业企业的助推效应。我县出台《关于推进农业产业化经营加快现代农业发展的实施意见》（沙委〔2013〕34号）扶持政策、农村金融改革的深入开展及三明现代农业科技示范园规划建设，一批金锋园林等新的高科技农业产业将入驻我县，中国航天工程育种（三明）示范基地建设项目的引进等，将进一步增加农业产值。第三、龙头企业的带动效应。新一轮农业龙头企业评定，我县共有63家农业企业通过评审，进一步提升我县农产品品牌效应和产品附加值，增加农业产值。第四、常规农业的持续效应。通过实施改造、推广科学新技术等措施，粮食、茶果、生猪、笋产品、家禽及禽蛋、蔬菜、花卉和苗木等常规农业的主要产品产量将有新的增加。据初步测算，农林牧渔业总产值增长4.5%的预期目标可以实现。

3、农民人均纯收入增长12%。主要考虑：第一、政策上的支持。我县农村金融改革的不断深入开展，农民融资渠道不断拓展，将推动农业经营模式的转变，有利于产业升级，带动农民增收。同时，《关于大力推进扶贫开发工作的意见》（沙委办〔2013〕59号）、林权制度改革、土地流转制度及鼓励农村富余劳动力进园区、进企业务工等优惠政策的深入实施，将进一步促进农民财产性和工资性收入的增长。第二、现代农业发展的带动。通过农业“五新”的推广，将进一步提升林竹、茶果、畜牧水产、花卉苗木等产业水平，培育形成烟叶、茶叶、板鸭、蛋鸡等特色产品，可增加农民生产性收入。第三、沙县小吃业发展的支撑。沙县小吃产业仍然是我县农民增收的主要渠道，2014年将持续推进规范管理和标准化建设，探索小吃业公司化、集团化经营新模式，并鼓励小吃业主返乡创业，引导农民发展多种经营，农民经营性收入将进一步增加。

4、规模以上工业增加值增长13%。主要考虑：第一、各项扶持政策的支撑。2013年以来，国务院制定出台了金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见、化解产能过剩矛盾的指导意见，省、市也相继出台了稳工业增长的十条措施、关于促进工业企业稳定增长和减轻企业负担的政策措施及我县出台的稳工业增长十二条政策措施等，这些政策的有效实施将全力推动工业经济的发展。第二、新增企业及达产项目的拉动。预计2014年可新增规上企业10家以上，对工业增加值的增长起拉动作用。同时，泓盛纺织、德业精锻、金扬科技、永青和等企业项目的投产和达产，预计可新增产值31亿元，将形成新的增长点，拉动工业总产值的增长。

5、全社会固定资产投资增长18%。主要考虑：今年在结构优化的同时，固定资产投资将继续保持一定的强度和规模。第一、重点项目支撑有力。2014县级重点项目拟安排118个(子项目147个，省、市重点项目28个)，年度计划总投资83.12亿元，其中，新开工项目56个，年度计划投资26.30亿元，续建项目91个，年度计划投资56.82亿元。第二、重大项目的基础设施投入继续加大。如，生态新城、三明北站站前广场周边地段、金沙园二期富口片区、双溪水库、城南水厂等重大项目的基础设施相继开工建设，将继续成为拉动投资增长的重要因素。

6、社会消费品零售总额增长13.5%。主要考虑：第一、居民收入持续增长的支持。预计2014年我县城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入将仍保持持续增长的态势，城乡居民消费结构的变化，将带动相关市场和产业快速发展。促进城乡居民消费能力的进一步提升。第二、动车经济的助推效应。向莆铁路的开通，将直接带动三明北站站前广场及周边地段的商贸、物流、娱乐、住宿餐饮、旅游业、房地产业等产业的发展，在城乡居民消费能力有较大提升的基础上，从而刺激各类市场消费的增长，将有力推动社会消费品零售总额的较快增长。第三、新增限上企业的推动。2014年，将进一步加大“限下企业”转“限上企业”工作力度，预计可新增8家以上商贸企业纳入限上统计。第四、市场监管力度的增强。随着市场监管力度的进一步强化，市场秩序进一步规范，市场价格将更加稳定，延续消费市场的健康有序发展。

7、外贸出口增长10%。主要考虑：国家、省市的鼓励进出口政策和扶持资金的全面落实，将为更多的进出口企业争取开拓市场资金等各项补助，努力降低企业的市场开拓成本。有计划、有针对性地组织开展国际经贸促进交流活动，将为我县企业提供对外经济交流合作机会，同时，加强对流通贸易型企业出口总量及进度的调控和调度，可确保完成预期增长目标的实现。

8、地方公共财政收入增长11%。主要考虑：第一、财政收入与经济社会发展相适应。2014年地区生产总值将继续保持平稳增长态势，确保财政收入持续稳定增长。第二、各项政策的实施对财政收入起到促动作用。随着支持小微企业、促进民营经济、发展三产经济等一系列促进二、三产经济发展政策的出台和实施，为财政增收奠定坚实的基础。第三、新投产项目对财政收入起到拉动作用。房地产行业方面，海翼、华都、万豪、恒广地产等预计开始建设销售，将继续支撑我县的主要税收来源。建安营业税方面，沙县一中搬迁、县医院门诊大楼建设等为民办实事项目依旧保持较大规模的投资，省道304线明年预计将进行结算，镇镇通干线建设等也将带来税收贡献。实体经济方面，青山纸业固定资产留抵在2013年已经结束，2014年预期纳税额将回升。

各位代表，2014年是我县全面贯彻落实党的十八届三中全会改革发展的重要一年，我们在此提出了符合沙县县情的发展目标。我们要在县委的正确领导下，自觉接受县人大及其常委会的监督，主动听取各位代表、政协委员的意见和建议，紧密团结和依靠全县人民，按照县委、县政府的战略部署，攻坚克难，开拓创新，奋勇前进，扎实工作，为沙县实现全面小康社会奠定坚实基础做出新的贡献！