关于沙县2015年国民经济和社会发展计划执行情况　　

与2016年国民经济和社会发展计划(草案)的报告　　

——2016年1月20日在沙县第十六届人民代表大会第五次会议上　　

沙县发展和改革局　　

各位代表：　　

受县人民政府委托，现将我县2015年国民经济和社会发展计划执行情况与2016年国民经济和社会发展计划（草案）提交县第十六届人大五次会议审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。　　

一、2015年国民经济和社会发展计划执行情况　　

2015年，在县委的正确领导下，全县上下深入贯彻落实党的十八大和十八届五中全会精神，主动适应经济发展新常态，围绕“保十强、争进位”的目标，坚持稳中求进、好中求快，全力破解各种发展难题，经济社会保持稳中有进的发展态势，再次跻身全省县域经济综合实力“十强县”。　　

㈠经济运行总体平稳。各主要经济指标增速有所放缓，但总体保持了缓中趋稳、稳中有进的态势。初步统计全县地区生产总值实现195亿元，同比增长8.5%。固定资产投资、居民消费价格指数、出口总值、实际利用外资（验资口径）、城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入等主要指标完成较好，增幅高于全市平均水平。 　　

表一 2015年国民经济和社会发展计划主要指标完成情况　　

㈡农业生产运行平稳。初步统计全县农林牧渔业总产值完成45.50亿元，同比增长3.5%。主要特点：一是生产保持稳定。全年粮食播种面积实现23.5万亩，粮食总产10万吨；肉蛋奶总产量3.75万吨，生猪出栏33.9万头，家禽出栏235万羽，水产产量8300吨。二是新型农业经营主体发展迅速。全县农民专业合作社达315家（其中土地股份合作社18家、家庭农场208家），新增33家，市级以上龙头企业已达63家，其中省级5家，国家级1家。农业新型经营主体建设正在向多元化、规范化、优质化方向发展。三是特色农业发展加快。制定特色现代农业发展计划，加快国家级现代农业科技示范园建设，引进海大集团、神州克劳沃等重大农业项目，沙县海峡两岸种苗花卉科技园、沙县逸翔竹业有限公司竹制品加工等5个项目被列入三明市特色农业产业化项目。四是林业形势较好。完成造林绿化26508亩、森林抚育98961亩。组建新型林业合作组织129家，发展林下种养经济，实现产值35.3亿元。全县规模以上林业企业产值162亿元，较去年比增15.7%，新增规模以上林业企业4家，达61家。　　

㈢工业生产稳中有升。初步统计完成全县规上工业增加值140亿元，同比增长9%。主要特点：一是主导产业拉动有力。林产加工、机械装备、硅化工等六大主导产业完成产值252.88亿元，占全县规模以上工业总产值的62.47%，拉动规模工业经济增长5.17个百分点，贡献率达到60.82%。二是工业项目稳步推进。共实施工业投资项目179个，其中有19个省级两化融合项目，19个省级智能制造项目，17个省级工业新增长点项目，9个省级重点技改项目，65个市级重点工业项目。三是节能降耗成效好。全年实施循环经济、节能技改项目8个，其中7个节能技改项目投产后年可节标煤2万吨以上，1个循环经济项目建成投产后每年节约矿产品资源30万吨。四是精准帮扶成效显著。共帮助企业协调解决资金4.2亿元，用地600多亩，用工700余人；9家停产半停产企业恢复生产；为企业办理应急转贷和“助保贷”业务107笔，金额5.66亿元。　　

㈣第三产业发展亮点凸显。初步统计第三产业增加值完成58亿元，增长8%。主要特点：一是电子商务发展迅速。我县已连续两年列入阿里研究院电商百佳县榜单,今年获得全国第一个县级下一代互联网技术IPv6试点城市，建成沙县电商产业园和生态新城电商产业园。2015年全县电子商务交易额5.43亿元，其中网络零售额2.92亿元，电子商务企业100余家，网店700余家，从业人员2300余人，日快递投递量和收件量近1万件。成功列为国家电子商务进农村综合示范县，目前已建成县级运营中心1个，乡镇电商综合服务中心5个，农村电子商务综合服务点57个。二是现代物流发展态势强劲。全社会客货周转量实现86785万吨公里，增长16%，居全市第3位，陆地港、公路港集聚效应正在显现，进口商品直销中心和保税仓库于6月投入使用，圆通、申通、中通、韵达等4家快递公司签订入园协议设立分拨中心；公路港已入驻物流企业54家。三是旅游产业发展趋势良好。预计全年实现接待游客170万人次，同比增长15%，旅游总收入突破19亿元，同比增长15%；如意湖·湿地公园、三明北旅游集散中心、夜色金沙（一期）项目城市休闲滨河景观等旅游项目投入使用。俞邦、大基口、柱源等特色乡村旅游点初具规模。四是小吃产业不断推进。注册成立沙县小吃集团餐饮连锁有限公司，与正大集团、广州中科汇集团合作，在北京、广州等城市开展沙县小吃单店及连锁公司试点工作，完成6家小吃标准店进动车站工作。积极发展沙县小吃集团总部经济，完成小吃城三期天泉来项目资产收购工作。开发具有闽文化特色的餐具产品，完善沙县小吃标准化经营配套项目。　　

㈤投资保持高位增长。初步统计全年完成固定资产投资208亿元，增长21.5%左右。一是重点项目加快建设。207个县重点项目完成投资131.44亿元，占年度计划93.08%；200个市“十百千”重点项目完成投资177.56亿元，占年度计划123.1%；59个省重大行动计划项目，完成投资107.58亿元，占年度计划126.1%；29个省重点项目，完成投资42.1亿元，占年度计划的113.5%。二是“三维”项目对接有力。“1+1”招商引资目标责任制深入实行，产业链招商、虬商回归工程力度不断加大，今年以来共签约项目29个，已落地项目146个。三是基础设施投资增长较快。南龙铁路沙县段、鹰厦铁路沙县城区段改线、厦沙高速公路、中节能产业园、三明陆地港等一些大项目带来基础设施投资的高速增长，基础设施投资同比增长约120%。四是国家专项建设基金对接成效明显。双溪水库、艾迈博生物医药等6个项目，获得中央重大项目专项建设基金3.08亿元。　　

㈥市场消费增长趋缓。初步统计全年社会消费品零售总额完成47.7亿元，增长10%左右。因宏观经济下行压力影响、相关政策调整和消费环境变化，加上我县人口增长缓慢、企业效益下降、外向消费上升和电子商务等因素影响，县内消费市场活跃度呈现逐步减缓的趋势。　　

㈦财政收支形势仍较严峻。初步统计全年地方公共财政收入完成9.52亿元，增长2.47%，增幅收窄。主要原因：一是房地产销售持续低迷，与房地产业相关的税收减收较大；二是实体经济不景气，停产、半停产状态企业较多，部份企业资金周转困难，税收减收较多。　　

㈧外贸形势稳中有进。预计全县出口总值1.9亿美元，增长10%；实际利用外资完成1705万美元，增长10%。今年新增正元化工、林通木业、精化机械设备等3家生产型出口企业。共有33家企业开展自营出口，其中本地生产型企业26家，本地自营出口总值约5000万美元。外贸企业开展跨境电商业务，科飞、青纸、厦工等7家生产型外贸企业借助阿里巴巴国际站“出口通”及“速卖通”提供的线上服务，开展跨境电商业务。　　

各位代表！在充分肯定2015年我县经济社会发展取得成效的同时，也要看到当前存在比较突出的困难和问题。一是主要指标差距较大。由于受宏观经济调控的影响，经济持续下行，无法完成年初确定的目标，12个主要经济指标中，有6个指标低于年初预期目标；二是产业结构不够优，主要以二产为支撑，三产偏弱，传统产业占比过大，新兴产业尚在培育成长；三是城区集聚力不够强，人气不够旺，拉动消费增长后劲不足；四是房地产、金融信贷风险增大，影响安全生产、社会稳定的因素依然存在。　　

二、2016年国民经济和社会发展计划主要目标　　

2016年是“十三五”规划的开局之年，做好经济社会发展计划工作，对于落实好中央、省、市各项部署，进一步推动经济发展至关重要。根据省委、市委、县委的“十三五”规划《建议》，我们在今年经济社会发展指标安排中，按照县委提出的“巩固十强，打造四区”发展目标，围绕加快推进产业转型升级，充分考虑支撑因素，及全市站位要求，对2016年我县国民经济和社会发展计划的主要目标建议如下，并对相关目标作重点说明：　　

㈠关于经济增长的预期目标　　

表二 2016年国民经济和社会发展计划主要目标　　

㈡2016年经济和社会发展预期目标分析　　

1.地区生产总值预计增长9.5%。主要考虑：一是与我县经济发展现状相衔接。“十二五”期间，我县GDP增幅分别为15.3%、12.3%、12.1 %、9.6%，2015年GDP增长速度有所放缓，一直在8.5%左右，低于年度预期目标。现阶段，中央已明确中高速发展目标，经济发展仍面临诸多不稳定、不确定因素，经济下行压力仍然较大，因此不宜安排过高的增速目标。二是与“巩固十强”目标相衔接。2014、2015年我县连续两年跻身全省县域经济综合实力“十强县”，但是我们应当清醒的认识到，我县与十强县其他县市相比，总量偏小。要实现“巩固十强争进位”目标，并且考虑我县在全市发展“排头兵”的站位，必须要有高于全省8.5%、全市9%平均增幅的发展速度。三是与县委目标相衔接。县委“十三五”规划《建议》提出全县GDP年均增幅9%以上。2016年是“十三五”的开局之年，年度计划目标的顺利完成意义重大，确定这样的目标，既能体现我县保持经济稳中求进的发展态势，又能体现适应经济发展新常态的实际情况。四是具备较快发展的支撑能力。我县被确定为全国电子商务进农村综合示范县、全国第一个县级下一代互联网技术IPv6试点城市和全省智能制造示范基地等，政策支持叠加效应将进一步显现。中机院、中节能、大唐热电联产、通飞MS760、艾迈博生物医药等一批龙头项目的落地，为我县产业转型升级提供有力带动。金沙园荣获国家级高新技术产业园区并二期获批，现代物流开发区和现代农业科技示范园、电子商务产业园加快建设，为产业发展提供了良好平台。　　

2.农林牧渔业总产值增长4%。主要考虑：一是特色产业的持续发展。种业、高档花卉、茶业、果蔬、生态养殖、休闲农业、智慧农业等产业的不断发展，将持续带动农业产值的增长。二是平台建设的加快推进。现代农业科技示范园、夏茂现代种业（烟叶）园、高桥现代设施农业园、富口千亩渔业示范园和现代食品加工区等“四园一区”的加快建设，将辐射带动全县农业产业化发展。三是农业产业化经营水平的进一步提升。通过推广农业“五新”技术，培育新型经营主体，改善农业经营条件等，将进一步激活农村各类生产要素，促进农业产业加快发展。　　

3.规模以上工业增加值增长10%。主要考虑：一是经济新增长点的支撑。经初步统计，2016年工业经济新增长点共70家，预计新增产值31亿元。重点突出“五个一批”工业项目建设：竣工投产一批，德普惠、厦工传动、通飞等16个项目将投产达产，预计今年可新增产值6.4亿元；技改提升一批，厦工三重、汇华内配等11家企业做好技术改造、转型升级，预计今年可新增产值5.3亿元；达产增效一批，鼓励2015年新投产企业和技改后投产的中机精冲、中机铸材等17家挖潜增产企业开足马力生产，预计今年可新增产值5.6亿元；存量增长一批，关注和扶持青山纸业、高力金煌等18家存量重点企业发展，切实做好要素保障，提高盈利水平，预计今年可新增产值9.1亿元；扭亏增盈一批，引导华橡自控、双轮化机等8家2015年负增长企业开拓市场、扭亏增效，预计今年可新增产值4.6亿元。二是产业转型的支撑。智能制造试点示范基地政策的有效促动，“中国制造2025”行动计划等的深入实施，我县推动工业企业稳增长促转型、金融保障等措施的持续实施，将进一步加快发展智能制造，推进六大主导产业规模化、中高端发展，促进工业产业转型升级，全力推动工业经济的平稳持续发展。　　

4.第三产业增加值增长10%。主要考虑：一是交通枢纽优势的效应。随着动车站建成、沙县机场通航，南三龙铁路、鹰厦线改线、厦沙高速等项目的加快建设，我县交通枢纽基本形成，成为福建中部交通要素最齐全、对外交通最便捷的城市，必将吸引大量的人流、物流、资金流，客货运周转量等支撑指标增幅也将有所上升。二是新兴产业的发展。电子商务产业园区的建成，将形成一定规模的公共服务平台，有利于促进与互联网经济深度融合，电子商务交易规模将不断扩大，还将带动物流、仓储等产业发展。同时，家政服务、医疗保健、体育健身、健康养老以及旅游文化等生活性服务业也将加快发展。三是规上企业的列统。推动工贸企业主辅分离、兼并重组、有序扩张，扶持个体工商户升格成公司制企业，力争新发展、新列统规模以上服务业企业10家，促进营利性经营收入等主要支撑指标增幅上升。　　

5.全社会固定资产投资增长18%。主要考虑：一是为确保“十三五”开好局的需要。“十三五”时期是我县加快科学发展跨越发展的关键时期，在我县经济发展还是主要依靠投资拉动的情况下，实现“十三五”良好开局，投资仍需保持较快的增速。由于多年高速增长累积基数较大，投资率2015年首次破百，预期“十三五”期间全县投资在保持较大强度的同时，年均增长速度将低于“十二五”，从明年开始500万以上和“四上”企业可能实行网络直报，2016年投资增速下调也在合理区间。二是为优化需求结构的需要。“十二五”以来，投资对全县经济增长贡献占主导地位，投资对经济增长的贡献率继续攀升的空间不大，而消费对全县经济贡献相对较弱。因此，建议适当降低投资增长幅度，更加注重和发挥消费拉动作用。三是为适应投资意愿减弱的趋势。受当前经济下行和金融环境影响，企业业主投资意愿下降，从目前已征集2016年县级重点项目情况看，初步筛选的216个项目中，10亿元以上项目比去年减少5个，5亿元以上项目比去年减少6个，投资总体趋缓。　　

6.社会消费品零售总额增长10%。主要考虑：一是新增长点的培育。电子商务产业发展迅猛，成为拉动消费的新增长点。同时，随着三明沙县机场的建成运营、动车效应和生态新城建设的完善，将直接带动周边地段的商贸、物流、娱乐、住宿餐饮、旅游、房地产等消费领域的增长。二是居民收入持续增长的支持。预计2016年我县城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入将仍保持持续增长的态势，城乡居民消费能力将有较大的提升，从而推动社会消费品零售总额的较快增长。三是消费结构升级的拉动。我县加快产业结构调整，将大力推进消费升级的，服务消费、信息消费、绿色消费、时尚消费、品质消费、农村消费“六大领域”将有利于消费市场保持平稳增长。　　

7.出口总值增长6%。主要考虑：从国际需求来看，世界经济还处在国际金融危机后的调整期，总体复苏的态势还没有明显改观，外需增长仍然面临诸多不确定因素。从我县实际情况看，出口产品国际竞争压力日趋增大，外销定单的长单、大单减少，外贸出口生产成本上升，利润水平下降，出口增长难度加大。但随着福建自贸区建设加速和“一带一路”建设的推进，陆地港的口岸功能的进一步完善，提升了贸易便利化水平，出口形势将会有所改善，三和进出口、青山纸业、恒通木业、同晟化工等一批龙头企业出口将有量的提升，可确保完成市对我县增长目标的实现。　　

8.实际利用外资增长6%。主要考虑：2016年国内经济形势依然不容乐观，目前我县在谈外资项目少，外资到资进展缓慢，同时因外资企业到资由实缴制改为认缴制，对外资企业的到资时限和到资额都没有了限制，调度难度加大。但在福建自贸区、21世纪海上丝绸之路核心区的辐射带动下，随着福建省金煌能源科技有限公司与韩国石墨电子公司投资的石墨深加工项目、艾迈博生物医药有限公司与礼来亚洲基金投资的生物医药项目等项目的批办落地，及通飞公司的到资，对我县的利用外资完成目标奠定基础。　　

9.地方公共财政收入增长4%。主要考虑：当前经济的下行直接影响了财政增收，房地产业、租赁和商务服务业等行业减收明显，部份企业资金周转困难，重点税源减收面积较大。2016年经济运行的下行压力仍然较大，实体经济转型升级缓慢，面临较多困难，房地产市场处于调整阶段，支撑财政收入增长动力有限，不宜定过高的目标。　　

10.城乡居民人均可支配收入。城镇居民人均可支配收入增长9.5%、农村居民人均可支配收入增长10%。主要考虑：一系列政策措施出台，改善了个体工商户和小微企业的经营环境，激发了城乡居民的创业热情，新登记注册企业和个体工商户将有所增长，以及土地信托流转、沙县小吃转型发展、智慧农业新兴发展等因素，推动工资性收入、经营性收入和财产净收入的平稳增长。　　

11.居民消费价格指数控制3%以内。主要考虑：随着市场监管力度的进一步强化，市场秩序进一步规范，居民消费价格指数涨幅不大，全年预计在1.5%左右。2016年，将延续消费市场的健康有序发展，居民消费价格大幅上涨的可能性不大。　　

各位代表，做好2016年经济社会发展各项工作，任务艰巨，责任重大。我们将在县委的正确领导下，自觉接受县人大及其常委会的监督，主动听取各位代表、政协委员的意见和建议，紧密团结和依靠全县人民，按照县委、县政府的战略部署，攻坚克难，开拓创新，奋勇前进，为早日实现“巩固十强，打造四区”的目标做出新的贡献！