第二次会议文件(十三)

关于沙县2017年国民经济和社会发展计划执行情况

与2018年国民经济和社会发展计划(草案)的报告

——2017年12月27日在沙县第十七届人民代表大会第二次会议上

沙县发展和改革局局长  孟建河

各位代表：

受县人民政府委托，现将我县2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划（草案）提交县第十七届人大第二次会议审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2017年国民经济和社会发展计划执行情况

2017年，在市委、市政府和县委的正确领导下，我县认真贯彻落实党的十九大精神，坚持稳中求进总基调，扎实推进供给侧结构性改革，马上就办、真抓实干，深入开展“增激情、敢担当、破难题”及“项目攻坚年”活动，强措施、促攻坚，抓落实，全县经济运行总体保持了稳中有进的态势。

㈠经济运行总体平稳。预计全县地区生产总值实现223.6亿元，同比增长8.6%。主要经济指标中除社会消费品零售总额完成压力较大，预计其他主要经济指标均能完成年初目标。

表一  2017年国民经济和社会发展计划主要指标预计完成情况

㈡农业经济平稳增长。预计全县农林牧渔业总产值完成52亿元，同比增长5%。主要特点：一是农业生产保持稳定。全年落实粮食种植面积23.8万亩。预计生产各类茶叶5800余吨，生产各类水果14.5万吨；栽培食用菌1300余万袋，产量8500余吨；肉蛋奶总产量3.56万吨，生猪出栏26.9万头，家禽出栏257万羽，禽蛋8100余吨，水产品产量9200余吨；完成林业产业总产值185.71亿元，其中林下经济实现产值10亿元、竹业产值37.2亿元。二是农业产业化水平进一步提高。以“两园两带”为核心的农业产业园集群基本形成，建成了虬江蔬菜花卉、大通蛋鸡产业园等一批特色农业基地。三是农业品牌建设有所突破。新增“三品一标”认证企业6家6个产品，全县认证企业达35家产品43个，其中，禄华种植专业合作社成为我省首家种植和加工的产品都获得有机认证的合作社。四是农业新型经营主体不断壮大。重点扶持克劳沃园艺、恒兴米业等企业做大做强，发展市级以上农业龙头企业达47家，其中国家级1家、省级7家。新发展农民专业合作社23家，家庭农场17家。

㈢工业发展稳中向好。预计全县规模以上工业增加值完成125亿元，同比增长10%。主要特点：一是主导产业拉动明显。机械装备、林产加工、硅化工、节能环保装备、生物医药食品、新能源等六大产业预计完成产值475.85亿元，增长12.98%，占全县规模以上工业总产值的69.46%。二是工业用电量增长较快。预计全年工业用电量8.98亿千瓦时，同比增长9.35%。从主要用电行业用电量看，呈现“四升三降”的态势，其中：木材加工业、化工行业、金属制品业、造纸业等4个行业呈增长趋势；食品、饮料和烟草制造业、纺织业等3个行业呈下降趋势。三是企业增长面扩大。目前，全县201家规模以上工业企业中有169家产值实现正增长，增长面达到84%，较去年同期提高了2.4个百分点；116家规上工业企业用电实现正增长，增长面达到58%，较去年同期提高9个百分点。四是精准帮扶成效良好。盘活恒泰闽鼎、高中压阀门等停产半停产企业13家，预计全年帮助企业协调解决资金5.1亿元、用工800余人。

㈣第三产业稳中趋进。预计第三产业增加值完成73.6亿元，同比增长10%。主要特点：一是电子商务发展势头良好。全县注册电商企业156家，网店1800余家，电子商务服务站体系、农产品营销体系、县乡村三级物流体系顺利推进， IPv6和“互联网+沙县小吃”项目完成基础设施建设。预计全年实现电子商务交易额12.1亿元。二是现代物流业快速发展。入驻“三通一达”等快递、物流企业110家，其中中通、申通、圆通、韵达等8家快递企业的三明、南平分拨中心落户沙县，日均处理快递40万件，文峰物流园基本建成，百世快运、壹米滴答、EMS邮政特快专递等已入驻。全县共有物流企业60家，其中国家AAA级物流企业2家，车辆总数1356辆，汽车总吨位1.78万吨。三是旅游业发展步伐加快。交通枢纽效益逐步显现，省外和境外团队客源稳步增长。预计全县游客总接待量可达235万人次，旅游总收入突破26亿元，四是小吃产业不断提升。大力发展小吃总部经济，引进雏鹰农牧集团、正大集团等上市企业，注册成立沙县小吃上下游总部经济企业25家，各地成立区域配送中心20个，新发展标准连锁店800余家，连锁店盈利模式初步成型。2017年8月，沙县小吃集团餐饮连锁品牌荣获福建小吃十大餐饮品牌称号。

㈤固定资产投资持续增长。预计全年固定资产投资完成270亿元，增长18%。主要特点：一是重点项目顺利推进。预计200个省级“五个一批”项目完成投资62.5亿元，占年度计划的108.1%；245个市级“五比五晒”项目完成投资69.6亿元，占年度计划的106.3%，233个县重点项目完成投资171亿元，占年度计划的112.1%；23个省市重点项目完成投资32.8亿元，占年度计划的120.1%。二是民生工程投资提速。七峰叠翠风景区栈桥、鼓楼坪驿站、龙湖公园提升改造、李纲西路至大洲桥连接线、金陵南路、长兴路南段连接线等一批民生工程顺利实施，有效推动了民生工程投资的快速增长。三是争取资金成果明显。全县各级各部门立足项目建设，积极向上对接，争取政策支持，预计全年共向上争取各类补助资金8.72亿元，有效推动项目建设进度，拉动了投资增长。四是招商引资实效增强。重点围绕主导产业对接招商，全年共开展43场招商推介及项目对接招商活动，签约项目269个，项目总投资350.89亿元，其中签约亿元以上项目 48个。

㈥市场消费增长趋缓。预计全年社会消费品零售总额完成55.3亿元，增长9%，低于年初目标的1个百分点。社会消费品零售总额减少主要受企业限上转限下影响。2017年，限上批发和零售业、住宿和餐饮业企业（单位）共11家由限上转限下，其中批发5家，零售、住宿和餐饮业6家，拉低了限上批发业、社会消费品零售额、住宿餐饮业收入。

㈦地方财政稳步增长。预计全县地方公共财政收入完成9.3亿元，增长2.89%，其中预计税收收入5.8亿元，主要是房地产业、化工产业、生物医药、硅化工等产业稳步发展支撑税收增长。预计非税收入3.5亿元，主要是国有资产处置、土地罚没等非税收入增长，弥补税收收入缺口。

㈧对外经贸形势良好。预计全县出口总值13.8亿元，增长6%；新批办外商投资企业1家，实际利用外资完成2100万美元，增长9%。重点支持和引导我县华农食品、恒通木业等一批较具成长性的重点生产型出口企业加快转型升级并做大做强，全县共有52家出口企业开展出口业务，其中本地生产型出口企业21家，出口总值超6亿元，出口比重比去年略有提升，外贸结构性调整进一步夯实。

㈨居民收入保持增长。预计城镇居民可支配收入实现33300元，增长9.1%。主要受工资刚性增长、社会保障水平提高、合理投资等因素拉动。农村居民可支配收入实现17325元，增长10.1%。主要是各项强农惠农政策有效落实、精准扶贫力度加大等因素拉动。

各位代表，面对当前仍然复杂的经济形势，我县经济总体保持缓中趋稳、稳中有进的态势，成绩来之不易，在充分肯定成绩的同时，我们也要看到当前存在的困难问题：市场需求不足，部分企业生产经营困难；金融风险依旧存在；传统消费增长放缓；支撑发展的大项目好项目不多，发展后劲有待进一步夯实。

二、2018年国民经济和社会发展计划主要目标

2018年是深入贯彻学习党的十九大精神的开局之年，也是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我们要坚持稳中求进工作总基调，充分考虑支撑因素及我县在全市“排头兵”的站位要求，科学安排2018年国民经济和社会发展计划主要指标，建议如下：

㈠关于经济增长的计划目标

表二 2018年国民经济和社会发展计划主要目标

㈡2018年经济和社会发展计划目标的安排考虑

1.地区生产总值增长9%。一是与国内经济形势相衔接。从我国经济形势看，党的十九大的召开，明确了发展目标，伴随动能转化、效率变革、结构调整，全国经济仍将保持比较良好的发展态势。在此背景下，确立这样的目标有利于我县明晰目标、选准方向、优化结构，保持经济增速发展。二是各项扶持政策的有效实施。随着我县推动新一轮经济创新发展十一项政策等一系列经济发展相关政策的实施，将有效促进工业、商贸、快递物流、旅游等产业的加快发展，为2018年经济发展奠定良好的基础。三是与省市目标要求相对接。今年省市增长目标预计有所调高，确定这样的目标，既考虑了我县在全市发展“排头兵”的站位，又能体现我县保持经济稳中求进的发展态势。

2.农林牧渔业总产值增长5%。一是农业发展基本面的持续增长。通过发展适度规模经营，粮食、茶果、生猪、笋产品、家禽及禽蛋、蔬菜、花卉和苗木等农产品产量将持续增长，进一步带动农业产值的增长附加值提高。二是主导产业的持续支撑。种业繁育、花卉苗木、蛋鸡养殖、小吃配料加工等农业主导产业的持续发展，省级现代蛋鸡、现代种业和现代蔬菜产业园的创建，中梁集团肉兔产业园一期、万里茶道田园综合体、高优农作物新品种展示基地等项目的实施，将继续支撑农业产值的增长。三是平台示范的持续带动。205国道线沿线、304省道线沿线、南溪流域沿线3条美丽乡村设示范带和富口休闲渔业示范园基地、高桥蛋鸡肉羊养殖基地等特色产业影响力的发挥，克劳沃园艺、大通农牧等龙头企业的进一步做大做强，专业大户、家庭农场、专业合作社等新型农业经营主体多种形式的规模经营，将进一步推动特色农业加快发展。

3.规模以上工业增加值增长10.5%。一是主导产业的支撑。发挥厦工三重、青山纸业、中机院等龙头企业的带动作用，补齐延伸产业链条，推进六大主导产业规模化、中高端发展，促进工业产业转型升级，预计六大主导产业产值将突破500亿元以上。二是新经济增长点的带动。重点实施有道贵金属综合利用处理贵金属废料及再生铂族系列催化剂项目、中机焊业特种高端焊接材料生产及工业易损件修复再生生产项目、正元化工生产线配套设施技改等70个工业经济新增长点项目，预计可完成总产值53亿元。三是服务平台的保障。随着我县推动工业企业稳增长促转型、金融保障等措施的持续实施，困难企业精准帮扶活动的深入开展，以及海西高端装备产业园、节能环保产业园、生物医药产业园、通航产业园等专业园区的健全完善，将提升园区产业发展承载能力，推动工业经济的平稳持续发展。

4.第三产业增加值增长10.1%。一是人气集聚效应的进一步显现。随着鹰厦线改线、厦沙高速、南三龙铁路等项目陆续建成通车，动车站、沙县机场正常运营，我县交通枢纽已基本形成，将成为福建中部交通要素最齐全、对外交通最便捷的城市，将吸引大量的人流、物流、资金流，进一步推动餐饮、住宿、旅游等商贸服务业的发展。二是新兴产业的加快发展。随着我县综合交通体系网络的逐步完善，大、中型物流企业的加快培育和引进，电子商务的快速发展，将加快物流、仓储、快递业的进一步发展。俞邦、茶坪、盖竹、水美、荷山、昌荣、大基口等一批农村生态休闲游目的地的逐步完善，以及中国（沙县）小吃旅游文化节、沙县吃货汇等旅游市场的深化开发，我县旅游产品在省内主体客源市场得到巩固的基础上，以航运、高铁沿线城市为主的市场辐射力快速提升，将推动旅游经济的稳步增长。同时，医疗保健、康养休闲、体育健身以及金融、信息、咨询、中介等新兴服务业产业也将加快发展。三是规上企业的列统。强化规上服务性企业的统计工作，做到应统尽统。扶持个体工商户升格成公司制企业，力争新发展、新列统规上服务业企业5家以上，将促进营利性经营收入主要支撑指标增幅上升。四是沙县小吃的转型升级。加快上海试点合作进程模式的复制推广，加速连锁加盟店的发展和餐饮信息化管理平台的开发，推进中央厨房和冷链物流项目建设，逐步实现产品统一研发、生产和配送，推动沙县小吃产业标准化、规范化、产业化经营，促进城乡居民经营性收入增加，带动相关产业发展。

5.全社会固定资产投资增长15%。一是“十三五”规划目标的承接需要。“十三五”期间，我县经济发展还是主要依靠投资拉动，全县投资仍需保持较大增长强度，在投资增速微调的基础上，能确保完成年均增长15%的目标。二是重点项目的有力支撑。2018县级重点项目初步征集277个(其中省、市重点项目22个)，年度计划总投资139.02亿元，其中，新开工项目201个，年度计划投资77.93亿元，续建项目76个，年度计划投资61.09亿元。三是重大项目基础设施的投资拉动。城市快速通道二期、沙县金沙园基础设施建设项目、东门片区历史街区整治项目等投资亿元以上的基础设施项目建设加快推进，将继续成为拉动投资增长的重要因素。

6.社会消费品零售总额增长12%。一是居民收入持续增长的支持。预计2018年我县城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入将保持持续增长的态势，城乡居民消费能力将有较大的提升，从而推动社会消费品零售总额的较快增长。二是节点消费的拉动。元旦、春节、端午、国庆、“12.8”小吃节等节点也将保持和集聚人气、促进消费，拉动社会消费品零售总额增长。三是消费热点和潜力的推动。随着养老康养家政、信息、旅游、教育文化体育、电子商务、会展等领域的不断发展，通过商业设施的提档升级，农村现代流通体系的建设，将挖掘出更多新的需求热点和消费潜力，推动消费市场持续平稳增长。四是限上企业发展的带动。通过大力发展新增限上企业，筛选出符合入统条件的批发、零售、住宿、餐饮企业，鼓励组织其转为限上企业纳入网络直报列统，带动社会消费品零售总额增长。2018年计划培育发展新增限上企业60家，预期社会消费品零售额完成54.88亿元。

7.出口总值增长3%。随着我省自贸区和“一带一路”政策红利的持续释放，陆地港的口岸功能的进一步完善，提升了贸易便利化水平，“互联网+”和电子商贸跨境业务的开展将进一步培育更多的对外贸易增长点，加大力度支持和引导时益木竹、东来木业等一批较具成长性的重点生产型出口企业做大做强，将促进外贸出口持续稳定增长。

8.实际利用外资增长6%。在福建自贸区、21世纪海上丝绸之路核心区的辐射带动下，拓展境外招商渠道，加大汉顶食品加工、拉贝德国食品工业园项目、太阳能空中悬挂轨道交通系统和产业园等已签约外企项目的跟踪对接力度，将推进我县利用外资稳定增长。

9.地方公共财政收入增长6.5%。一是产业发展的拉动作用。一方面，我县造纸、水电、化工等传统优势产业开始复苏增长，另一方面，硅化工企业扩能改造经济效益将在明年显现，科飞产气新材料、金杨科技等新兴产业快速发展，中机院、中节能等央企项目将带动机械制造、环保等产业发展，这些将拉动企业税收的增长。二是项目投资的带动作用。2018年省、市、县重点项目的实施、为民办实事等公建重点项目的投资、碧桂园等房地产项目的落地，将带动我县收入增长。三是政策实施的推动作用。推动新一轮经济创新发展十一项政策等惠企政策的制定和实施，将推动实体经济增长，稳定我县税源基础。同时，促进房地产消费政策加大房地产业去库存，有力于促进房地产业税收增长。

10.城乡居民人均可支配收入。城镇居民人均可支配收入增长9%、农村居民人均可支配收入增长9.5%。一是优惠政策的深入实施。随着精准扶贫、户籍改革、林权制度改革、土地流转制度等一系列优惠政策的深入实施，以及土地信托流转、沙县小吃转型发展、智慧农业新兴发展等因素，将推动农业经营模式的转变，有利于产业升级，带动城乡居民生产性收入增加。二是支配收入的持续增长。随着我县农村金融改革的不断深化，城乡居民融资渠道不断拓展，激发城乡居民干事创业热情，外出经营沙县小吃、自主创业的不断增多，工资性收入、经营性收入和财产净收入相应增长。

各位代表，做好2018年经济社会发展各项工作，任务艰巨，责任重大。我们将在县委的正确领导下，全面落实县政府下达的各项工作目标任务，自觉接受县人大及其常委会的监督，主动听取各位代表、政协委员的意见和建议，紧密团结和依靠全县人民，攻坚克难，开拓创新，奋勇前进，为开创新时代沙县发展新局面做出应有的贡献。