按照《沙县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》（沙财决〔2017〕1号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

    一、部门主要职责

沙县广播电视台主要职责是：

贯彻执行党的路线、方针、政策以及国家法律、法规，把握好舆论导向和文艺方针。负责转播中央和省、市电视节目以及卫星广播电视节目；编办本县广播、电视节目，为县委、县政府的中心工作开展宣传服务。  

二、部门预算单位基本情况

沙县广播电视台包括6个机关行政科室,其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，沙县广播电视台主要任务是：在新闻宣传方面，着力强台建设; 在事业发展方面，着力整体推进; 在广告监管方面，着力净化提高; 在安全生产方面，着力强化保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

2016年，沙县广播电视台紧紧围绕县委、县政府中心工作，主动探索发展之路，推进媒体融合，创新传播方式，有效激发了生机和活力，广播电视工作取得了一系列新突破。先后荣获“全省供稿工作十强县级台”“省级以上媒体通联工作先进单位”“全省电视新闻协作先进县级台”“全国县级广播电视系统十佳广播电台”等称号。

（一）新闻宣传方面

1.宣传主题突出。《沙县新闻》认真做好《深入开展“两学一做”学习教育》《学习黄秀泉 开展“两学一做”》《增激情 敢担当 破难题 百日攻坚 建功立业》等主题报道，以及《虬城互联网+》《身边的感动》《防抗尼伯特》等10余个新闻专栏。2016年，沙县台对“增激情 敢担当 破难题”活动和“重大项目百日攻坚大会战”行动进行了全方位报道，营造了良好社会氛围。

2.外宣成效显著。2016年，《福建新闻联播》《新闻启示录》《福建故事》等栏目对机场通航、生态新城、城乡发展、智能制造、小吃旅游、金融改革、公共文化等进行了专题报道。《福建沙县的农田“保姆”点土成金》等62条新闻在中国之声《全国新闻联播》《直播中国》等栏目中播出，福建新闻广播上稿949分，位列全省县级台第四名.

3.创优成果丰硕。2016年，沙县广播电视台共有14件作品或国家、省、市奖项，纪录片《沙县夏茂游鱼——游来一年好福气》入围国家级文艺类大奖“第十二届中国民间文艺山花奖•民俗影像作品奖”；《让“活字典”永流传》获2015年度“福建新闻奖”；纪录片《深山竹林》获2014年度福建广播电视艺术奖；纪录片《闽笋的故事》获得“中国梦.福建故事”优秀纪录片奖；《墙上的餐桌》等9件作品获“三明广播电视新闻奖”;微广播剧《一冷一热的变迁》获福建省第二届微广播剧大赛二等奖。

（二）事业发展方面。

1.媒体融合紧密。2016年，沙县广播电视台不断强化技术设备和设施建设，率先在全省县级台中实现2套电视节目高标清同步播出。为做好新时期党的新闻舆论工作，沙县台加快媒体融合发展，通过节目与官方微信、官方微博、官方网站（手机版、电脑板）、手机APP等新兴媒体结合，实现手机听广播、看广播，手机看电视，摇手机看电视等新媒体功能，并率先在全省县级媒体中，实现手机、电脑、电视“三屏合一”。

2.实况转播成熟。2016年6月，沙县广播电视台综艺演播厅正式投入使用，现已举办古琴公益音乐会和“两学一做”知识竞赛等6场活动，“沙县广播电视台”“沙溪之声995”微信公众号还对现场实况进行了微信直播。此外，沙县台还圆满完成“‘金猴迎春’三明市第二届少儿春晚”“五一维密秀” “缘聚武夷山 茶香满天下——第十届海峡茶博会”“2016年沙县小吃旅游文化节开幕式”等10余场实况录像。

3.线下活动活跃。2016年，沙溪之声995通过联办节目、公益宣传、线下活动等提高影响力，成功联办“沙县十佳好司机”评选活动，并与三明市自驾游协会、沙县青山绿水俱乐部成功联办“游览格氏栲”“全家总动员 快乐游马岩”“第三届沙县富口盖竹帐篷节”“2016年主持人见面会”等多场线下活动。

四、2016年决算收支总体情况

2016年沙县广播电视台年初结转和结余2.24万元，本年收入632.34万元，本年支出628.9万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余5.69万元。

（一）2016本年收入632.34万元，比2015年决算数增加113.96万元，增长22％，具体情况如下：

1.财政拨款收入452.49万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入179.85万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0亿元。

5.附属单位上缴收入0亿元。

6.其他收入0亿元。

（二）2016本年支出628.9万元，比2015年决算数增加111.69万元，增长22％，具体情况如下：

1. 基本支出628.9万元。其中，人员支出366.75万元，其他资本性支出82.3万元。

2. 项目支出0万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出449.05万元，比2015年决算数增加106.84万元，增长31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2070102 一般行政管理事务（文化）1.17万元，比2015年决算数增加0.08万元，同比增长7%，主要用于商品和服务支出。

（二）2070108文化活动1.07万元，比2015年决算数增加0.03万元，同比增长3%，主要用于文化活动类支出。

（三）2070199其他文化支出123.28万元，比2015年决算数增加11.14万元，同比增长10%，主要用于文化类支出。

（四）2070401行政运行181.88万元，比2015年决算数增加2.2万元，增长1%，主要用于机构行政运行支出。

（五)2070405电视298.55万元，比2015年决算数增加22.4万元，增长8%，主要用于工资、福利支出。

（六）2100502事业单位医疗0.67万元，比2015年决算数增加0.01万元，增长1%，主要用于单位职工医疗保险支出。

     （七）2210201住房公积金2.28万元，比2015年决算数增加0.03万元，增长1%，主要用于单位职工住房公积金支出。

六、政府性基金支出决算情况

政府性基金支出0万元,与上年持平。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出4.64万元，同比增长100%。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元。 
    （二）公务接待费4.64万元。主要用于新闻、广播等工作的接待活动，累计接待60批次。与2015年相比，公务接待费支出增长100%，主要是：省内兄弟县市前来交流学习而增加的接待费。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元,与上年持平。

九、政府采购支出情况

本台2016年度政府采购支出总额0万元,与上年持平。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：

      1.收支决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4. 财政拨款收入支出决算总表

      5.公共财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      9.部门决算相关信息统计表

      10. 政府采购情况表

　　（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，年末公务用车保有量0辆。与2015年决算数相比无增长。　　 

　　（三）公务接待费0万元。