附表3

　　2018年度沙县环境卫生管理处预算说明

　　2018年部门预算经县十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

　　部门主要职责

　　沙县环境卫生管理处的主要职责是:(1)按照国家、省、市有关法规、规章的规定,负责实施对城区环境卫生的指导和管理工作;(2)制定清扫保洁及公厕管理制度、标准、要求及检查考评办法等,定期组织检查评比;(3)生活垃圾的清运、垃圾中转站的管理;(4)生活垃圾填埋消纳、无害化处理、垃圾污水处理;(5)征收城市生活垃圾处理费;(6)对清扫保洁、公厕管理工作进行业务指导及检查考评;(7)负责餐厨垃圾无害化收运处置工作。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看,沙县环境卫生管理处包括0个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　三、部门主要工作任务

　　2018年,沙县环境卫生管理处主要任务是:确保城区主次干道卫生保持长效管理和垃圾日产日清,进一步规范城市生活垃圾处理费征收工作,努力提高征收率,完善城区环卫基础设施。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

　　(一)积极探索环卫管理新模式,强化市场化作业管理。

　　(二)提高环卫工人福利待遇,稳定临时工队伍。

　　(三)抓节能、保安全,提高清运工作效率。

　　(四)加大环卫基础设施投入,进一步改善城区环境卫生状况。

　　(五)加强餐厨垃圾综合管理。

　　四、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,沙县环境卫生管理处收入预算为2184.51万元,比上年增加262.41万元,主要原因是道路清扫保洁承包面积扩大,城市生活垃圾日产量增加,环卫设备增加,维护成本增加等。其中:一般公共预算拨款1387.51万元,基金预算财政拨款797万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2184.51万元,比上年增加262.41万元,其中:人员支出795.42万元,对个人和家庭补助支出34.75万元,公用支出173.29万元,项目支出1181.05万元。

　　五、一般公共预算拨款支出情况

　　2018年度一般公共预算拨款支出1387.51万元,比上年增加251.01万元,主要原因是环卫用车、环卫设备等日常维护成本增加,公厕管理费用增加等,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

　　(一)人员支出(科目)795.42万元。主要用于工资性、补助性、社会保障性支出。

　　(二)公用支出(科目)173.29万元。主要用于日常公用、生产性车辆费用、材料费用(清扫、车队等)支出。

　　(三)项目支出(科目)418.8万元。主要用于业务费用(公厕、压缩站。中转站等)等支出。

　　六、政府性基金预算拨款支出情况

　　2018年度政府性基金支出797万元,比上年增加33万元,主要原因是餐厨垃圾收集运输费、处置费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

　　(一)土地开发支出499万元。主要用于城市生活垃圾运输及处理费用支出。

　　(二)土地开发支出118万元。主要用于新城路清扫保洁承包费用支出。

　　(三)土地开发支出180万元,主要用于餐厨垃圾收集运输及处置费用支出。

　　七、财政拨款预算基本支出情况

　　2018年度财政拨款基本支出1003.46万元,其中:

　　(一)人员经费830.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　(二)公用经费173.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　(一)因公出国(境)经费 　　2018年预算安排0万元。主要用于0(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:0。 　

　(二)公务接待费 　　2018年预算安排12.85万元。主要用于兄弟单位业务往来及一线工人加班工作餐等方面的接待活动。与上年相比支出下降5.5　%,主要原因是:　按照相关规定,严格控制招待次数,厉行节约,减少开支。　　

　　(三)公务用车购置及运行费 　　2018年预算安排8.72万元,其中:公车运行费8.72万元,公车购置费0万元。与上年相比支出增长0.2%,主要原因是:油价上涨,车辆油耗增加。

　　九、其他重要事项说明

　　(一)机关运行经费

　　2018年沙县环境卫生管理处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比2017年增加0万元,主要原因是0。

　　(二)政府采购情况

　　2018年沙县环境卫生管理处政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

　　(三)国有资产占用使用情况

　　截止2018年底,沙县环境卫生管理处本级及所属的预算单位共有车辆31辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车3辆,特种专业技术用车27辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备××台(套),单位价值100万元以上专用设备××台(套)。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2018年沙县环境卫生管理处共设置绩效目标5个,涉及财政拨款资金384.05万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

　　2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

　　6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表:3-1 2018年度收支预算总表

　　　　　3-2 2018年度收入预算总表

　　　　　3-3 2018年度支出预算总表

　　3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

　　3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

　　　　　3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

　　　　　3-7　2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

　　　　　3-8　2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　　　  3-9　2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　3-10　2018年度部门专项资金管理清单目录

　　3-11　2018年度部门业务费绩效目标表

　　3-12　2018年度专项资金绩效目标表

                                                               沙县环境卫生管理处

                                                                 2018年1月17日