2018年部门预算经县十七届人大二次次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

　　部门主要职责

　　沙县中医院的主要职责是：担负医疗卫生、预防保健、爱国卫生、健康教育、中医文化宣传等医疗工作。

　　二、部门预算单位构成

　　2018年沙县中医医院预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2018年，沙县中医院主要任务是为人民身体健康提供医疗护理和保健服务。提供中医综合医疗围绕上述任务，承担相应的预防保健及卫生行政部门委托的支援农村、指导基层重点医疗卫生工作，围绕以上主要工作任务，抓好以下工作：

　　（一）贯彻落实国家、省、市、县卫生工作方针、政策、技术标准，并组织实施。深化医改，体现医院公益性。

　　(二)制订医院卫生发展规划，并按规划进行组织实施。

　　(三)加大人才队伍建设，规范执行人员招聘，加强职业道德规范，加强精神文明建设。

　　(四) 在医疗工作中切实以落实“进一步提升医疗服务质量行动计划”、“平安医院”创建等活动，加强医疗质量管理，坚持以病人为中心，持续改进质量，保障医疗安全，不断提升医疗服务。

　　(五) 坚持预防为主的方针，积极开展健康教育，做好中医文化宣传。

　　(六) 开展爱国卫生运动，积极配合县爱国卫生运动委员会的日常工作。

　　(七) 认真执行全县卫生系统财务计划和预算等，积极配合上级部门的财务审查、审计。

　　(八) 与医疗卫生兄弟单位加强合作，对乡镇卫生院、中心卫生院进行帮扶。

　　(九)遇到重大突发事件和自然灾害，服从上级及政府部门组织调度，抢救伤病员，防止和控制疾病的发生和蔓延。

　　(十) 承办县委、县府、县卫计局交办的其它事项。

　　四、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,沙县中医院收入预算为192.90万元，比上年增加6.73万元，主要原因人员经费增长。其中：一般公共预算拨款192.90万元，无基金预算财政拨款,无财政专户拨款,无其他收入,无单位结余结转资金。相应安排支出预算192.90万元，比上年增加6.73万元，其中：人员支出102万元，无对个人和家庭补助支出，公用支出90万元，无项目支出。

　　五、一般公共预算拨款支出情况

　　2018年度一般公共预算拨款支出192.90万元，比上年增加6.73万元，主要原因是人员费用增长，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）中医（民族）医院支出192.9万元。主要用于人员经费和设备购置支出。

　　六、政府性基金预算拨款支出情况

　　本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、财政拨款预算基本支出情况

　　2018年度财政拨款基本支出192.90万元，其中：

　　（一）人员经费102.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排0万元。与上年持平。

　　（二）公务接待费
　  2018年预算安排0万元。与上年持平。

　　（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年沙县中医院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元。

　　（二）政府采购情况

　　2018年沙县中医院政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截止2018年底，沙县中医院本级及所属的预算单位共有车辆4辆，其中：无省部级领导干部用车，一般公务用车1辆，无一般执法执勤用车，特种专业技术用车3辆，无其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年沙县中医院共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：3-1 2018年度收支预算总表

　　      3-2 2018年度收入预算总表

　　      3-3 2018年度支出预算总表

　　3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

　　3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

　　      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

　　      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

　　      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

　　3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

　　3-12 2018年度专项资金绩效目标表