2015年度沙县高桥镇部门决算说明 _ 决算

2015年度沙县高桥镇部门决算说明

日期：2016-09-02 来源：高桥镇

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根据《沙县财政局关于批复高桥镇2015年度部门决算的通知》（沙财决〔2015〕1号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、单位主要职责

沙县高桥镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案

（二）负责本行政区域内的经济管理工作、科技、教育、文化、体育事业、医疗卫生保健服务、计划生育工作及流动人口的管理、民族宗教、民政工作。’

（三）做好救灾救济和社会保障、公安、司法和管理工作，搞好社会治安综合治理。

（四）协助相关部门做好安全监督管理工作。按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划。

二、部门预算单位基本情况

沙县高桥镇人民政府包括1个机行政关及3个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
机关行政	财政拨款	35	25
人口与计划生育服务中心	财政拨款	9	7
农业服务中心	财政拨款	16	14
人力资源和社会保障服务中心	财政拨款	11	10

三、单位主要工作总结

2015年，我镇围绕县委、县政府发展大局，全面贯彻落实党的十八大、十八届五中全会精神，深入开展“五项行动”，团结带领全体干部按照“工业提速、农业提质、城镇提档、民生提力、党建提效”的工作思路，大力弘扬“实说实干、敢拼赶上”的沙县精神，抢抓机遇，真抓实干，全镇呈现人民安居乐业、社会和谐稳定的良好局面，获评全国生态乡镇等荣誉称号。2015年全镇累计完成规模以上工业企业产值8.35亿元；社会固定资产投资9.36亿元，比增24.5%；农民人均纯收入14225元。财政收入与去年基本持平。重点完成了以下工作：

1．农业产业有新提升。正康蛋业、祺云农牧两个全省最大的生态养殖项目进展达预期，部分建成投产。持续推进新型农民合作组织建设，新组建官林窠村土地股份合作社1家，新型农民合作组织15家，培育了以蛋鸡、肉羊、蔬菜、食用菌和花卉为主导的农业产业。同时，完成了万亩水稻示范区和千亩示范片等基础设施建设，农业基础不断夯实。

2．工业发展有新动力。通过推行“保姆式”服务，开展“一对一”结对帮扶，协调解决了用电、用工等发展要素难题，积极引导了红阳橡胶等一批企业技改扩规，新增规模以上企业1家。

3．美丽集镇有新面貌。坚持拆建结合推进美丽高桥建设，已累计拆除“两违”建筑3.2万平方米。建成中心幼儿园、卫生院综合楼，并投入使用。启动明洋山农村新型社区“跃层式”住房建设，完善5个高山村便民服务点建设。完成河道防洪堤绿化5.1公里和新坡等省道沿线“美丽乡村”建设。上里、官庄2个村宜居环境项目进展顺利，垃圾清运市场化进一步规范，农村面貌有较大改善。

4．社会事业有新合力。社会保障体系进一步完善。精准扶贫推进扎实有力，推行“133”精准扶贫工作机制，创新精准扶贫担保基金等举措，已帮扶155名贫困户脱贫。顺应新形势，推行“互联网+诚信计生”服务，开展计生违法行为联合惩戒，计生被动局面有所改善。小吃转型升级稳步推进，传统文化挖掘更深更广，“乌饭”、香龙被列为县级非物质文化遗产。积极维护社会及金融市场稳定，社会安定稳定。

5．深化改革有新突破。金融制度改革方面，实现了14个村村级融资担保基金全覆盖，贷款发放量累计达5108万元。新增新型农民合作组织组合贷款等业务，金融机构存贷比逐年攀升。集体林权制度改革方面，开展林改“整镇推进”，打造闽桑、碧桂庄等一批发展典型。完成全县首单林业资源抵押贷款，组建5家村级林业专业合作社，开展了“闲置”林业资源资本化运作，有效地发挥“绿色银行”作用，促进林业增效、林农增收。服务制度改革方面，运行“两平台、两机制”，让综合服务更加方便、快捷、优质，群众满意率进一步提升。

6．民生实事有新业绩。围绕农田、水利、农村环境设施、公共配套设施四个方面实施“四个千万”工程。水利方面：已完成大头窠、上布水库除险加固工程。已投入190万元完成高桥镇高桥溪小流域水土流失综合治理项目。高桥溪河道整治项目已通过完工验收。农田方面：投资额达500余万元的农发高标准农田建设项目已完成农田建设2000亩。7个村烟基工程如期完成。正地片土地整理项目有序推进。农村环境方面：投入180万元优化新坡等“美丽乡村”建设。已投入150万元完成防洪堤绿化5.1公里。宜居环境和上里村小型库区环境整治重点村项目有序推进。农村卫生长效保洁更加规范，成效逐步显现。公共配套方面：中心幼儿园、卫生院综合楼建成投入使用；正地村通自然村道路水泥硬化工程全面完工；明洋山大桥完成征迁等前期工作。

7．工作作风有新转变。坚持作风建设永远在路上，全面深入开展“五项行动”，全面贯彻“两查”活动要求，让全体干部懂规矩、守规矩。积极组织党的群众路线教育实践活动回头看，“四风”问题整改到位。顺利完成村级组织换届选举，选举产生新一届更年轻、更有活力的村级领导班子。

四、2015年决算收支总体情况

2015年沙县高桥镇人民政府年初结转和结余0万元，本年收入1810.52万元，本年支出1809.52万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余1万元。

（一）2015本年收入1810.52万元，比2014年决算数减少 456.50万元，下降20.14％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1680.52万元，其中政府性基金28万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入130万元。

（二）2015本年支出1809.52万元，比2014年决算数减少456.50万元，下降20.15％，具体情况如下：

1. 基本支出868.80万元。其中，人员支出701.54万元，公用支出167.26万元。

2. 项目支出940.72万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出1680.52万元，比2014年决算数减少166.88万元，下降9.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般公共服务支出（项级科目）317.80万元，较2014年决算数增加8.09万元，增长2.62%。主要原因是×人员变动。

（二）国防支出（项级科目）1.68万元，较2014年决算数相等，增长0%。主要原因是民兵营长津贴支出相等。

（三）教育支出（项级科目）289.60万元，较2014年决算数增加289.60 万元。主要原因是学前教育推进工程。

（四）文化体育与传媒支出（项级科目）6.94万元，较2014年决算数减少0.98万元，下降12.38%。主要原因是人员变动。

（五）社会保障和就业支出（项级科目）8.03万元，较2014年决算数增加3.03万元，增长60.60%。主要原因是自然灾害灾后重建补助。

（六）医疗卫生与计划生育支出（项级科目）65.17万元，较2014年决算数增加13.66万元，增长26.52%。主要原因是人员变动。

（七）城乡社区支出（项级科目）51.68万元，较2014年决算数增加51.68万元。主要原因是城乡社区规划与管理事务支出。

（八）农林水支出（项级科目）838.11万元，较2014年决算数减少404.25万元，下降32.54%。主要原因是水利工程建设基本完工。

（九）国土海洋气象等支出（项级科目）62.82万元，较2014年决算数减少126.68万元，下降66.85%。主要原因是地质灾害防治减少。

（十）住房保障支出（项级科目）38.70万元，较2014年决算数增加7.68万元，增长24.76%。主要原因是工资调整。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出28万元，比2014年决算数减少271.62万元，下降90.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）基本农田建设和保护支出（项级科目）28万元，较2014年决算数减少35万元，下降20 %。主要原因是灾害发生减少，补助减少。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出0万元，其他资金支出48.3万元。其中：公务接待费29.8万元，同比下降4.09%，公务用国购置及运行维护费18.5万元，同比下降2.58%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费其他资金支出18.50万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费18.50万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量5辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降2.58 %，主要是:严格控制车辆使用运行。
（三）公务接待费其他资金支出29.8万元。主要用于上级检查工作，相关联系单位业务等方面的接待活动，累计接待395批次、接待总人数6622。与2014年相比, 公务接待费支出下降4.09%，主要是:执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制公务接待。