按照《沙县财政局关于批复沙县凤岗街道办事处2015年度部门决算的通知》（沙财决〔2016〕1号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下 :

　　现将我单位2015年度部门决算说明如下:

　　一、 部门主要职责

　　根据《中共沙县县委沙县人民政府关于印发凤岗街道机构改革方案的通知》(沙委【2011】99号)，沙县凤岗街道办事处的主要职责是：

　　㈠依照法律、法规、规章和县政府授权，对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能。

　　㈡按照建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的海峡西岸社会主义新农村的要求，努力提高街道办事处促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，维护社区、农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的水平。

　　㈢编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导村（居）经济结构调整和推进经济增长方式转变，加愉城镇化进程；通过政府投资和组织民间资本参与建设的方式，加大基础设施的建设和供给，营造良好的发展环境；落实强农惠农措施，对农户和各类经济主体提供示范引导和政策服务；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，增加农民收入。

　　㈣指导、支持社区居民委员会的工作，实施社区管理，促进社区居民委员会建设，发挥社区居委会基层群众性自治组织的作用。

　　㈤建议和完善本街道“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移；组织各类公益事业建设，协高解决群众生产生活中的突出问题。

　　㈥依法开展社会治安综合治理、人口计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保本街道社会安全稳定。

　　㈦指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制，推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　㈧加强对村（居）“各大员”队伍的协调管理；加强机关自身建设，发挥行政效能，提升服务本领。

　　二、部门预算单位基本情况

　　凤岗街道办事处部门包括1个机关行政处室及7个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2015年，凤岗街道立足实际，进一步强化大局意识，争当表率，较好地完成各项目标任务。

　　1、服务大局，抓好重点项目征迁。

　　2、加大投入，夯实农业基础地位。

　　3、加强招引，提升工业发展水平。

　　4、培育支柱，拉动第三产业发展.

　　5、科学规划，扎实推进新农村建设。

　　6、多措并举，加强城市综合治理。

　　7、注重排查，维护社会安定稳定。

　　8、以人为本，社会事业协调发展。

　　四、2015年决算收支总体情况

　　2015年凤岗街道部门年初结转和结余4.85万元，本年收入1968.54万元，本年支出1968.37万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余5.02万元。

　　（一）2015本年收入1968.54万元，比2014年决算数减少   375.81万元，减少16.03％，具体情况如下：

　　1. 财政拨款收入1855.4万元，其中政府性基金303.46万元。

　　2. 事业收入0万元。

　　3. 经营收入0万元。

　　4. 上级补助收入0亿元。

　　5. 附属单位上缴收0亿元。

　　6. 其他收入113.14万元。

　　（二）2015本年支出1968.37万元，比2014年决算数减少370.86万元，减少15.85％，具体情况如下：

　　1. 基本支出1179.2万元。其中，人员支出854.12万元，公用支出94.56万元。

　　2. 项目支出784.15万元。

　　3. 上缴上级支出0万元。

　　4. 经营支出0万元。

　　5. 对附属单位补助支出0万元。

　　五、公共财政拨款支出决算情况

　　2015年公共财政拨款支出1551.94万元，比2014年决算数增加177.19万元，增长12.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）一般公共服务支出（科目）493.66万元，较2014年决算数减少23.6万元，下降4.78 %。主要原因是日常公用经费减少。

　　（二）国防支出（项级科目）2.4万元，较2014年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

　　（三）文化体育与传媒支出（项级科目）12.52万元，较2014年决算数增加1.37万元，增长12.28%，主要原因是人员工资增加。

　　（四）社会保障和就业支出（项级科目）64万元，属2015年新增项目，核算城北日间照料中心基础设施支出。

　　（五）医疗卫生与计划生育支出（项级科目）108.09万元，较2014年决算数增加17.85万元，增长19.78%。主要原因是人员工资和医疗保障支出增加。

　　（六）农林水支出（项级科目）451.45万元，较2014年决算数增长147.64万元，增长48.60%，主要原因是人员工资及农村综合改革支出增加。

　　（七）城乡社区环境卫生支出（项级科目）228.75万元，较2014年决算数增加41.75万元，增长22.33%。主要原因是城乡社区环境支出增加。

　　（八）交通运输支出（项级科目）41万元，属2015年新增项目，核算公路新建及养护支出增长。

　　（九）商品等服务业支出（项级科目）90万元，属2015年新增项目，核算淘金山景区公路支出。

　　（十）国土海洋气象等支出（项级科目）1.4万元，较2014年决算数减少19.1万元，下降93.17 %。主要原因是地质灾害防治支出减少。

　　（十一）住房保障支出（项级科目）58.67万元，较2014年决算数减少10.94万元，下降22.92 %。主要原因是主要用于住房公积金支出增加。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2015年度政府性基金支出303.46万元，比2014年决算数减少617.3万元，下降67.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）城乡社区支出（项级科目）303.46 万元，较2014年决算数减少617.3万元，下降67.04%。主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

　　七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　2015年“三公”经费支出55.3万元，其中公共财政拨款支出15万元，街道自有资金支出40.3万元，同比下降21.54%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元。

　　（二）公务用车购置及运行费15.5万元，其中公共财政拨款支出15万元。其中：公务用车运行费15.5万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量5辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降3.23 %，主要是:公务用车燃油费减少。

　　（三）公务接待费39.8万元。主要用于项目对接、招商引资、征迁工作等方面的接待活动等方面的接待活动，累计接待423批次、接待总人数5076人。与2014年相比, 公务接待费支出下降26.45%，主要是: 严格控制各项开支，落实八项规定的要求。

　　附件：1.收支决算总表

　　      2.收入决算表

　　      3.支出决算表

　　      4.财政拨款收入支出决算总表

　　      5.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　      7.政府性基金预算支出决算表

　　      8.部门决算相关信息统计表

　　      9.政府采购情况表

　　      10.2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

　　      11.2015年“三公”经费一般公共财政拨款支出决算批复表