2017年沙县夏茂镇人民政府部门预算说明 

　　2017年部门预算经县十七届人大一次会议审议通过，现将我单位2017年部门预算说明如下: 

　　一、部门主要职责 

　　沙县夏茂镇人民政府的主要职责是：贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。负责本行政区域内的经济管理工作、科技、教育、文化、体育事业、医疗卫生保健服务、计划生育工作及流动人口的管理、民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障、公安、司法和管理工作，搞好社会治安综合治理，协助相关部门做好安全监督管理工作。按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划。 

　　二、部门预算单位基本情况 

　　沙县夏茂镇人民政府包括1个机关行政及1个事业单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、主要工作任务 

　　2017年，主要任务是：全镇农业生产总值增长5.5%，规模以上工业生产总值增长11%，固定资产投资增长20%，地方公共财政收入增长5%，农民人均纯收入增长11%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：㈠围绕“一个目标”，唱响“四张名片”。夏茂镇文化底蕴深厚，人杰地灵，别具特色，历届党委政府始终努力提高夏茂镇对外知名度和影响力。我们将秉承优良传统，创新思路，主动作为，打好“千年古镇、将军故里、小吃源乡、佛教胜地”这四张名片。 

　　1.重塑“千年古镇”。进一步加大传统村落民居和历史文化名村名镇挖掘护力度，委托第三方收集夏茂镇千年古镇文化历史及民情民俗，形成档案并编撰《千年古镇——夏茂》书籍，作为今后保护文物、文化展示、民俗展览打好基础。保护好一批历史建筑，存列一批文化特色产品，塑造并对外展示夏茂千年古镇的独特魅力和深厚底蕴。 

　　2.打造“将军故里”。2018年是张廷发将军诞辰100周年，我们先行做好谋划，结合红色文化、沿河两岸等项目，今年计划建设张廷发纪念馆、将军广场等，收集张廷发将军革命事迹，扩建红色文化展厅。同时，完善文昌宫、革命烈士陵园、炮楼、传薪阁等红色文化宣传教育基地，放大红色文化效应。 

　　3.突显“小吃源乡”。今年重点提升“小吃村”、打造“小吃街”、建设“小吃园”。俞邦村作为“小吃第一村”，特别是小吃文化民俗展示馆，进一步丰富小吃内容，更新收集整理小吃器具、夏茂历史、民俗等文化，更好地展示沙县小吃特别是夏茂小吃文化。规划在中街开发南北通道分期建设小吃文化街，鼓励和引导夏茂镇较为知名的商家汇集小吃街，汇集夏茂牛系列、米系列等传统小吃，融入小吃文化元素，打造夏茂特色小吃一条街。在高速路口旁建设沙县小吃发源地文化产业园，对外展示小吃文化，销售夏茂特产。 

　　4.推介“佛教胜地”。完善天湖净寺停车场等基础设施建设，做好沿路的环境卫生及美化绿化整治，支持天湖净寺开展母亲节等系列朝拜活动。同时，深入挖掘惭愧祖师潘了拳与广东梅县阴那山灵光寺、洋元村报恩寺的传奇事迹，利用好梅州灵光寺的平台，寻求佛教信仰企业家的对接招商，规划分期启动省道边后山森林公园齐天大圣、隆福寺庙的休闲步道。 

　　㈡开展“一次竞赛”，实施“三比三看”。项目建设是推动发展、展现作风的主要抓手。我镇以“项目攻坚年”为契机，开展“三比三看”（在建项目比进度、看形象，谋划项目比推进、看转化，对接项目比跟进、看落地）项目竞赛活动，以项目推进比作风、以项目形象论英雄，进一步掀起干事创业新热潮。 

　　1.在建项目。加快实施一批调结构、补短板、惠民生的重大项目，今年计划实施重点项目24个、投资3.58亿元，其中县重点项目11个、投资1.31亿元，主要涉及小型农田水利、农民返乡创业园平台、户外运动旅游、集镇沿河两岸景观、夏地线公路硬化等农林水、工业、城镇与生态、交通、社会事业5大类项目。（具体详见三比三看”项目竞赛活动附表一）。 

　　2.谋划项目。积极谋划项目、包装项目、对接项目，通过谋划“四个亿元”工程项目包（具体详见三比三看”项目竞赛活动附表二），预计总投资6.565亿元，重点对新型城镇化建设、生态水系、旅游、历史古迹等涉及12个方面项目进行主动谋划、有效对接。综合治水项目工程包，重点以沙县列入“省综合治水试验县”为契机，将实施一批生态水系及水利建设项目。集镇改造工程包，计划实施强弱电下地、停车场、农贸市场等项目。文化旅游项目工程包，将实施一批旅游、红色文化、古迹保护、多功能群众文化体育中心等项目；小吃发展平台项目工程包，将利用高速路口及中街新村开发建设实施小吃文化产业园、小吃街等项目。 

　　3.对接项目。落实“1+1”招商引资目标责任制，围绕产业链延伸，突出招商重点，用好招商平台，鼓励夏茂籍优秀人才回乡创业，实行“二次招商”，扩大招商引资成果。目前，风力发电、小吃文化产业园等涉及4个项目正积极对接（具体详见三比三看”项目竞赛活动附表三），预计总投资约4.4亿元，力促年内转化落地。 

　　㈢启动“一轮提升”，做强“三次产业”。夏茂镇存在着经济总量不够大，农业现代化水平不够高，工业经济发展步伐不够快，三产比重不够大。针对这问题，我们努力做大经济总量，提升产业实力，打造夏茂产业升级版。 

　　1.大力发展现代农业。一是做大规模。深入推进农业供给侧结构性改革，把种源农业作为主导产业来培育，发展定制农业、众筹农业，持续壮大现代烤烟、优质稻、制种、茶叶等4条产业链。二是培育特色。实施“一村一品”、“多村一品”工程，积极申报夏茂冬酒、面干、花萘、红芽芋、夏茂民谚的三长（丝瓜、黄瓜、胡瓜）等农产品地理标志证明商标，培育一批在全省乃至全国有影响有规模有特色的农产品。三是突出融合。做好农业“接二连三”文章，推介农业项目，不断衍生农业新业态，促进农业从种植向加工销售、展示推广、观光旅游等环节延伸，动工建设“三产”融合现代农业示范园区，推进一产向二三产融合发展。四是夯实基础。加强农田水利、高标准农田建设，完善水、电、沟、路、渠等农业综合配套体系，实施国家农业综合开发高标准农田建设和小型农田水利项目，新建拦河、灌排渠高效节水灌溉设施，改造农田面积5865亩，改善农业生产条件。 

　　2.稳步提升工业实力。一是以园区带产业。做好瓦窑、茁芜山等老工业区的整合盘活，加大“二次招商”力度，推进园区“二次开发”。适时启动农民返乡创业园开发，做好园区布局规划，努力引进小吃配料、食品加工等企业落户。二是以产业带企业。支持福建丰茂生物科技有限公司食用菌生产线技改升级，扶持宏苑茶叶、茂溪冬酒、七壶茶厂等规模企业转型升级。三是以企业带品牌。鼓励企业加大对夏茂农特产品的包装宣传力度，做好“三品一标”申报工作。 

　　3.持续扩大三产总量。一是提升沙县小吃产业。按照小吃产业转型升级的要求，推动小吃产业向公司化运作、标准化实施、产业化发展，开展公司运营管理和门店改造，大力发展加盟店、直营店，重点抓好浙江金杭、北京、西安等3家小吃餐饮公司的转型升级。二是发展乡村旅游。发挥镇内红色文化、绿色生态、传统文化资源综合优势，开发旅游产品，以俞邦、罗坑等美丽乡村及古村落为重点发展乡村游；以天湖净寺、报恩寺为重点发展朝圣游；以文昌宫、“将军故里”为重点发展红色游；以打造“小吃街”、建设文化展示馆为重点发展人文游；以农家乐、户外运动为重点发展休闲游。积极对接沙县淘金山、将乐“玉华洞”和泰宁丹霞地貌及顺昌生态旅游等线路，开发松林漂流、车溪漂流、长阜红土地、李窠生态观光园等新的旅游资源，建设一批各具特色休闲家庭农场，打造旅游休闲体验场，打造精品“夏茂一日游”。三是做旺商业贸易。在抓好传统商贸业发展的同时，构建电子商务服务体系，设立村级电子商务服务站6个，鼓励合作社、企业、种植大户、家庭农场等农村合作组织电商化改造，助推传统服务业转型升级和创新发展。 

　　㈣再树“一片乡村”，打造“美丽夏茂”。夏茂镇的美丽乡村以俞邦村作为示范村，已形成一定规模，有着较大知名度，今后将以点带面，再行打造长阜、儒元、洋邦等村，形成“美丽乡村圈”；集镇面貌问题长期以来都未解决好，是今后我们努力的重点方向，坚持建管并举，推动集镇面貌有所改善。 

　　1.实施集镇靓化工程。一是加快新型城镇化进程。重点抓好中街组团、水南片区等区域的开发建设，推动客运站西侧地块重组开发，分步推进下罗坪等地块旧镇改造，改善人居环境。二是完善基础设施。加快南北二通道、水南滨河路建设，建设集影剧院、商铺为一体的休闲广场，向上争取项目实施强弱电下地工程，建立垃圾填埋场、综合文化楼，形成融商贸、文化、休闲、居住为一体的多功能城镇综合体。三是提升集镇形象。解决“脏”的问题。健全完善镇域保洁长效管理机制，聘请保洁公司，建立卫生保洁、综合管理队伍，实现全天候、无间隙保洁。解决“乱”的问题，持续开展镇容镇貌综合整治，坚持疏堵结合、分类管理，实行农贸市场集中摆放摊点，严查乱摆乱放、占道经营等行为。同时，加强集镇日常管理，深化“两违”综合治理，引导文明行车停车，维护好生活秩序，树立好对外形象。 

　　2.实施乡村美化工程。巩固提升俞邦美丽乡村建设成果，因地制宜地重点打造一批美丽乡村。建设以乡村梦公园为主题的长阜宜居村，以洋邦水库为主题的洋邦库区美丽乡村，以沿河两岸为主题的东街美丽乡村，努力形成美丽乡村示范圈。同时，统筹兼顾一般村，抓好环境卫生整治，改善村容村貌。 

　　㈤办好“一批实事”，增强“幸福指数”。精准扶贫是全面建成小康社会的重要抓手，为民办好一批具体实事是群众所需所盼，改革是推动经济社会发展的强大动力。夏茂镇牢固树立民生优先意识，重点抓好精准扶贫、为民办实事、推进改革等各项工作，推动和谐社会建设。 

　　1.加快脱贫步伐。将扶贫攻坚作为头等大事和第一民生工程来抓，大力推行“348”精准扶贫工作机制，加快脱贫步伐，重点创新产业+合作社扶贫模式，补齐发展短板，培育特色产业，增强村财“造血功能”和贫困户经营性、财产性和工资性收入，完成剩余建档立卡贫困户脱贫50%以上。 

　　2.落实为民办实事。突出抓好2017年为民办实事项目，着力解决百姓最关心、最直接、最现实的问题。投资3500万元，续建农民公寓楼2栋；投资2000万元，按三级公路标准，改建夏地线公路6公里；投资2000万元，改造龙峰线、坝后线等9个台区的输电线路；投资1500万元，新建占地4100平方米的夏茂中心幼儿园；投资520万元，续建夏二小学综合楼，改造16个多媒体、实验室等综合性教学用房。 

　　3.推进各项改革。水改，创新“河长制”综合管理机制，设立双河长，建立“二位一体”管护模式。对接“沙县创建福建省综合治水试验县”，加大项目谋划、申报力度，争取专项资金。大力推进水利项目，有序推进中小河流域治理、夏茂溪安全生态水系建设项目，建设沿河两岸景观设施，满足防洪和景观需求，实现河畅、水清、岸绿、安全、生态目标，构建现代水文化水利体系。土改，深化农村产权制度改革，推广以村为单位的土地股份合作社，有效盘活农村资产资源。林改，大力推行混合所有制经营模式，培育壮大新型林业经营组织，重点探索“国有林场+”模式试点改革，提高林业效益。金改，推进农村金融普惠进程，扩大金融产品覆盖面，引导银行机构加大对实体经济支持力度，加强信贷风险防范和处置。医改，深化“三医联动”改革，探索创新全民健康四级共保机制，引进高端设备，开设中医理疗等特色科室，积极创建“升级版卫生院”。 

　　㈥贯穿“一条主线”，落实“主体责任”。党建工作是做好一切工作的根本保障，任何时候都不能动摇。在当前形势下，我镇坚持全面从严治党这条主线，全面落实主体责任，把党的建设各项工作引向深入，为全镇经济社会快速发展提供坚强的组织保障。 

　　1.发挥核心领导作用。贯彻落实习近平总书记2000年8月（时任省长）到夏茂调研时的重要指示精神，牢记嘱托，不忘初心，全力打造长阜、儒元、西街党建示范点。深化学习教育，推进学习型党组织建设，推动党内教育向全镇党员拓展、向经常性教育延伸，激发党员干部参学热情，撸起袖子加油干，增激情、敢担当、破难题，助推改革发展。推进“六项机制”，抓好村级阵地建设，严格党内生活，落实沙县村党支部十项基本工作制度，坚持“三会一课”、民主评议、党费收缴等组织生活，强化党支部主体作用。 

　　2.发挥党员示范作用。建立完善“马上就办”工作体系，通过党员设岗定责、组织目标管理，开展系列“党员示范岗”活动，助推改革发展和美丽乡村建设。落实十八届六中全会作风建设新常态，贯彻《准则》、《条例》新要求，严格履行党风廉政建设责任制“一岗双责”，推动“两个责任”落实到位，实行纪委专岗专职，强化纪律约束。健全完善制度，切实用制度管人管事管权，加强干部监督管理，树立清正廉洁良好形象。继续推行“两平台两机制”，提升机关窗口服务水平和农村事务代办能力，完善民情管理服务平台和周民情例会制，探索党员服务群众长效机制，畅通联系服务群众“最后一公里”。 

　　3.发挥党建引领作用。以项目化管理为抓手，把党建工作项目化，合理安排党建项目，整合资金，推动党建创新发展。深化党建带产业，推行“支部＋合作社+基地”的党群共建组织模式，推进党建富民强村工程，实现党建与产业发展的互动共赢，以优异成绩迎接党的十九大召开。 

　　四、预算收支总体情况 

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年,沙县夏茂镇人民政府收入预算为726.53万元，与上年相比支出增长8.84%，其中：一般公共预算拨款643.53万元，与上年相比支出增长10.47%，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元，单位其他收入83.00万元，与上年相比支出下降-2.35%,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算726.53万元，其中：人员工资支出549.54万元，与上年相比支出增长8.68%，对个人和家庭补助支出89.05万元，与上年相比支出增长15.81%，公用支出87.94万元，与上年相比支出增长3.46%，主要是2016年预算未包含人员工会经费,今年新增加了难员工会经费预算。项目支出0万元。 

　　五、一般公共预算拨款支出情况 

　　2017年度一般公共预算拨款支出643.53万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 人员支出 309.64万元，与上年相比支出下降（增长）13.15%。主要用于行政人员工资和增资金及养老保险。 

　　（二）政府办公厅(室)及相关机构事务 事业运行 人员支出 244.84万元，与上年相比支出下降（增长）5.59%。主要用于事业人员工资及养老保险。 

　　（三）医疗保障 行政单位医疗 对个人和家庭补助支出 19.64万元，与上年相比支出下降（增长）19.76%。主要用于行政人员医疗保险。 

　　（四）医疗保障 事业单位医疗 对个人和家庭补助支出 16.01万元，与上年相比支出下降（增长）21.56% 主要用于事业人员医疗保险。 

　　（五）住房保障支出 住房公积金 对个人和家庭补助支出 53.4万元，与上年相比支出下降（增长）12.85%。主要用于人员住房公积金。 

　　六、政府性基金预算拨款支出情况。2017年度政府性基金支出0万元。 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况 

　　（一）因公出国（境）经费 　2017年预算安排0万元。与上年相比支出下降（增长）0%。  （二）公务接待费 　2017年预算安排62.00万元。主要用于相关会议支出及上级检查工作、相关联系单位业务等方面的接待活动。与上年相比支出下降1.59%，主要原因是: 主要原因是规范公务接待标准，减少不必要公务接待。 

　　（三）公务用车购置及运行费 　2017年预算安排21.00万元，其中：公车运行费21.00万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降4.54%，主要原因是: 规范公务用车标准，减少不必要公务用车。 

　　八、部门预算收支增减变化情况 

　　2017年，部门收入预算为726.53万元，比2016年增加59.01万元,与上年相比支出增长8.84%。，主要原因是人员工资增资变动。部门支出预算为726.53万元，比2016年增加59.01万元，其中：一般公共预算拨款643.53万元，比2016年增加61.01万元,与上年相比支出增长10.47%，主要原因是人员工资增资。 

　　九、机关运行经费 

　　2017年部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比2016年增加0万元，。 

　　十、政府采购情况 

　　2017年XX部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。 

　　十一、名词解释 

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：1.收支总表 

　　      2.收入预算总表 

　　      3.支出预算总表 

　　      4.财政拨款收支总表 

　　      5.公共财政拨款支出表 

　　      6.公共预算基本支出经济分类情况表 

　　      7. 政府性基金拨款支出预算表 

　　      8. “三公”经费支出预算表 

　　      9、一般公共预算基本支出经济分类情况表