目  录 

第一部分 2019年度部门预算情况说明  

一、部门基本情况 

二、2019年收入及支出情况 

三、一般公共预算“三公”经费支出情况 

四、其他情况说明 

五、名词解释 

第二部分 2019年度部门预算报表  

一、收支预算总表 

二、收入预算总表 

三、支出预算总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算拨款支出预算表 

六、政府性基金拨款支出预算表 

七、一般公共预算支出经济分类情况表 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十、部门业务费绩效目标表 

十一、专项资金绩效目标表 

第一部分 2019年度部门预算情况说明 

    一、部门基本情况 

    （一）部门主要职责 

    沙县夏茂镇人民政府部门的主要职责是：贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。负责本行政区域内的经济管理工作、科技、教育、文化、体育事业、医疗卫生保健服务、计划生育工作及流动人口的管理、民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障、公安、司法和管理工作，搞好社会治安综合治理，协助相关部门做好安全监督管理工作。按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划。 

    （二）部门预算单位构成 

    从预算单位构成看，夏茂镇人民政府部门包括1个机关行政处（科）室及1个下属事业单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

    （三）部门主要工作任务 

    2019年，沙县夏茂镇人民政府部门主要任务是：今年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会、坚持高质量发展落实赶超关键一年。政府工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，夯实意识形态工作责任制，坚持党的全面领导，坚持高质量发展理念，以实施乡村振兴战略为主线，深化“增激情、敢担当、破难题”和“项目攻坚突破年”活动，抓重点、补短板、强弱项，努力开创新时代新夏茂建设新局面。主要预期目标是：全镇农业生产总值增长6.8%，规模以上工业生产总值增长30%，固定资产投资增长20%，地方公共财政收入增长3%，农民人均纯收入增长11%。围绕上述任务，重点抓好以下工作： 

    1.适应新常态，加快推动产业转型。发展是第一要务，创新是第一动力。要坚持围绕供给侧结构性改革，创新推进产业融合发展、转型升级，打造夏茂产业体系“一体一园一带”。  

    (1)实施“三大工程”，大力推进农村产业振兴。主导产业提质工程。借智借力谢华安院士工作站和良种繁育工作站科研孵化成果，加快培育一批新型职业种粮大户和专业户，落实“大棚房”整治，持续推进高标准农田改造，加强粮食绿色高产高效创建，着力打造优质水稻终端产品品牌1个。“一村一品”特色工程。深入挖掘自身优势，因地制宜培育“一村一品”俞邦旅游采摘、西街优质果蔬、上碓林下经济等特色产业示范村；发展罗坑冬酒、长阜名种花卉苗木等特色产业，力争年产值亿元以上；推进面干、红芽芋、晒烟等3个农产品地理标志证明商标的申报工作。农业产业延伸工程。以万亩水稻烟田为主线，整合苗木、果蔬、水产、茶叶等特色本土资源，打造集循环农业、创意农业、农事体验于一体的田园综合体，促进夏茂农业产业从传统种植向精品加工、展示推广、观光旅游等环节拓展，延伸水稻产业链。实施俞邦桥至儒元懿德堂机耕路绿化长廊项目，沿线种植观赏性苗木、建设田园木屋、观赏亭台，打造“夏季烟叶绿、秋季水稻黄、冬春五彩缤纷”的四季景观。 

    (2)推进“三项提升”，着力培育省级农民创业园。提升园区发展。加快农民返乡创业园开发步伐，重点引导小吃配料、食品加工等特色农产品加工企业向园区聚集，深化“妈妈式服务”，集中力量打造“农业工业化”发展集聚区，增强产业动能和竞争力。提升企业实力。持续巩固丰茂生物科技、宏苑茶叶2个市级龙头企业，加大帮扶力度，支持企业引进区外资金、技术和管理经验，提升企业竞争力。利用园区闲置厂房二次招商，着力引进农产品精深加工企业发展夏茂传统农特产品，支持企业与农户建立原料供应利益联结机制，着力再培育1至2家具有夏茂原产地、生态特色的龙头企业。提升品牌创建。做好“三品一标”申报工作，通过互联网平台和旅游产业带动，将优质农特产品聚集打包一起走向市场，做大“拿得出、吃得好、记得住”的夏茂品牌。 

    (3)整合“三大资源”，着力打造文旅融合产业带。用好生态资源。提升“沿河两岸”景观，以后门山、红厝山、金木山、通天顶等四座环镇山峰为依托，逐步建设集红色教育、生态休闲、健康养生、宗教文化于一体的全民健身公园。用好文化资源。深挖红色文化，依托文昌宫、青少年课外红色教育活动中心打造“集中连片”教育基地。突显小吃源乡文化，加快中街新村主干道建设，着力引进社会资本建设小吃文化街、民俗展示馆等，努力打造远近闻名美食街区。用好产业资源。依托中国南方水稻育种基地、千亩现代农业产业示范基地，建设绿色自行车道、生态休闲木屋，利用闲置民居，建设主题民宿，推出农业采摘、农事体验、民俗表演等活动，以乡情乡愁为特色，留住乡村记忆。 

    2.落实新要求，加快建设美丽夏茂。环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福。要因地制宜，精准施策，保留乡村风貌，留住青山绿水，持续做美镇村环境，让广大农民在乡村振兴中有更多获得感、幸福感。 

    (1)持续改善生态环境。认真落实好环境保护“党政同责”“一岗双责”，巩固生态环境综合治理成果，常态化开展专项整治活动。确保再新建改造一批农村公厕，推动厕所建设标准化、管理规范化。落实城乡一体化垃圾处理模式，完成垃圾中转站和清洁楼建设，不断提高农村垃圾治理水平。健全完善农村生活污水处理设施长效管理机制，逐步实现乡村污水处理设施全镇覆盖。深化农村农房整治行动，改造村庄公共照明和村内道路，推进村庄“四旁”绿化。同时，开展水源地保护行动和“四好农村路”建设行动，全力改善农村生产生活条件。 

    (2)持续做优集镇环境。积极探索创新机制，科学引进社会资金，规划建设集农贸市场、大型超市、餐饮及宾馆为一体的商贸综合楼，解决长期困难居民的占道经营问题，让群众的“菜篮子”拎得更便捷、更舒心。逐步推进集镇“美化”工程，对主街道两旁屋立面、门前进行集中整治，融入红色文化、名俗文化等特色元素，打造一条彰显夏茂千年历史的仿古街道。深化高速口到文昌宫省道“两违”综合治理，亮化沿线路灯，加强两旁绿化，有效改善进镇口环境，提升文明村镇形象。 

    (3)持续提升乡村特色。立足资源禀赋和文化特色，加快红色长阜、善学儒元、文化俞邦等乡村振兴试点村建设，以点带面，将邻近乡村串联成线，以俞邦—松林、儒元—长阜—罗坑—洋邦、大布—洋元等为重要节点，围绕丰收、小吃、古镇、朝圣、重走红军路等不同主题，结合“水、花、稻、蔬”四大资源，打造特色乡村游，不断辐射带动全域乡村振兴。 

    3.紧盯新矛盾，加快改善社会民生。人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。要切实做到为老百姓办好事、办实事。 

    (1)全力巩固脱贫成果。全面落实各项扶持政策，稳定脱贫成果，重点抓好贫困户教育、养老、医疗等基本保障工作，积极对接上级部门和社会爱心资金，多途径推进贫困学生资助和帮扶工作。深化贫困户“家庭医生”签约服务，开通贫困户看病就医绿色通道。全面推进“雨露计划”、小吃技能培训，同时加大小额扶贫贷款辐射面，根据“一户一策”的要求，鼓励贫困户自主创业、家门口就业，支持低收入农户因地制宜发展种植、小吃业，持续增加贫困户经营性、财产性和工资性收入。 

    (2)全力办好民生实事。突出抓好为民办实事项目，着力解决百姓最关心、最直接、最现实的问题。持续推进X799夏地线长阜公路建设、中心幼儿园整体搬迁、青少年红色教育课外活动中心等重大民生工程，加快落实中堡小学“改薄”、儒元小学修缮等项目，改善教育教学环境。深入实施全民参保计划，继续扩大城乡居民基本养老保险覆盖面。逐步完善农村养老服务设施，广泛宣传夏茂敬老院公建民营管理模式，提高入住率。全面推广洋元村“居家健康养老”模式，以点带面，争取再落地一批“乡村乐龄学堂”，扩大农村老人终身学习活动参与面，丰富老年人精神文化生活。 

    (3)全力深化文明创建。大力弘扬并践行社会主义核心价值观，发挥新时代文明实践所站阵地作用，组建宣讲队伍深入群众开展习近平新时代中国特色社会主义思想“大学习、大宣讲”活动，推广运用“学习强国”平台，大力弘扬民族精神和时代精神。制定一批有地方特色、贴近生活、通俗易懂的村规民约，破除大操大办、互相攀比的不正之风。建立健全现代公共文化服务体系，配齐镇村文化阵地设施，充实文明实践志愿服务队，深化“送、种、养”文化惠民工程，在丰富群众文化生活中促其办文明事、做文明人。 

    (4)全力攻坚平安建设。坚决维护社会公共安全，全力推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击黑恶势力及其“保护伞”，健全社会治安防控体系，不断提升“平安夏茂”建设成效。始终坚持对非洲猪瘟防控工作不放松，持续加强对县际交通节点的监督检查，坚决打赢疫情“歼灭战”。建立健全“严打”长效机制，充实镇村治安巡逻队力量，织密治安巡防网络。健全安全生产责任体系，加强重点行业、重点领域、重点场所整治，抓好突发公共事件应急和防灾减灾工作，防范遏止重特大事故。完善网格化管理服务、社会化服务，加强矛盾纠纷排查调处，积极化解信访积案。深入开展“七五”普法、“六无”村（社区）建设、食品药品安全监管等工作，筑牢安全根基，切实提升群众的安全感和满意率。 

    4.争取新作为，加快政府自身建设。施政之要贵在落实、重在实干！要把使命放在心里，把责任扛在肩上，做到善谋善为、善作善成、善始善终，努力建设更高水平的人民满意政府。 

    (1)始终坚持为民执政不动摇。把维护好、实现好、发展好最广大人民群众的根本利益，作为政府一切工作的出发点和落脚点，把更多财力、更大精力向公共服务和民生领域倾斜。加强机关效能建设，强化政府绩效管理，深化乡镇便民服务中心标准化建设，加快推进长阜村公共文化服务活动中心项目，深入落实“妈妈式服务”和“一趟不用跑，最多跑一趟”要求，为群众提供全方面、高质量的一站式服务，打通服务农民群众“最后一公里”，真正做到以发展聚民心、以公道赢民心、以真情暖民心。  

    (2)始终坚持高效施政不停步。深化“大学习、大调研、大落实”活动，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，不断创新理念、拓展思路，切实提高政府驾驭复杂局面和调控经济运行的能力和水平。坚持一线工作法，深入基层、企业科学调研、现场办公，着力破解项目建设用地、资金、审批等问题。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，践行“马上就办、真抓实干”精神，不断提高服务群众意识和本领，以作风转变推动工作落实，努力营造全镇上下干事创业、求真务实的政治生态。 

    (3)始终坚持从严治政不放松。认真落实党风廉政“一岗双责”，贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，长效抓好省委巡视和县委巡察反馈问题整改，强化对财政资金使用、国有资产处置、工程招投标、公务接待等重点领域监管，严格落实《夏茂镇关于建立建设工程等招标代理机构备选库实施方案》要求，规范招投标行为，牢牢守住资金安全底线和反腐败红线，确保干部清正、政府清廉、政治清明。 

　　二、2019年收入及支出情况  

　　（一）收支总体情况 

    按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,沙县夏茂镇人民政府部门收入预算为827.33万元，比上年增加35.75万元，主要原因是增加了基金预算财政拨款。其中：一般公共预算拨款646.33万元，基金预算财政拨款100.00万元,财政专户拨款0万元,其他收入81.00万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算827.33万元，比上年增加35.75万元，其中：人员支出601.15万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出126.18万元，项目支出100.00万元。 

    （二）一般公共预算拨款支出情况 

    2019年度一般公共预算拨款支出646.33万元，比上年减少63.25万元，主要原因是减少城管执法工作经费和人员调动减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

    1.一般公共预算拨款支出（项级科目）471.23万元。主要用于行政事业干部人员工资及津贴、公务车改补贴、工会经费、纪委工作经费、财政工作经费支出。 

    2.社会保障和就业（项级科目）85.72万元。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。 

    3.卫生健康支出（项级科目）33.43万元。主要用于行政事业单位人员医疗保险支出。 

    4.交通运输（项级科目）5.8万元。主要用于农村道路交通安全劝导工作经费支出。 

    5.住房保障支出（项级科目）50.15万元。主要用于行政事业单位干部住房公积金支出。 

    （三）政府性基金预算拨款支出情况 

    2019年度政府性基金支出100万元，比上年增加100万元，主要原因是2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

    1.城乡社区支出（项级科目）100.00万元。主要用于小城镇基础设施建设支出。 

    （四）财政拨款预算基本支出情况 

    2019年度财政拨款基本支出646.33万元，其中： 

    1.人员经费601.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

    2.公用经费45.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

    三、一般公共预算“三公”经费支出情况 

    （一）因公出国（境）经费 

    2019年预算安排0万元，与上年持平。 

    （二）公务接待费 

    2019年预算安排60.50万元。资金来源为其他资金收入，主要用于相关会议支出及上级检查工作，相关联系单位业务等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降0.82%，主要原因是:主要原因是规范公务接待标准，减少不必要公务接待。 

    （三）公务用车购置及运行费 

    2019年预算安排20.50万元，车辆保有车辆为4辆，资金来源为其他资金收入，其中：公车运行费20.50万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降2.38%，主要原因是:合理安排车辆运行，定点维修车辆。 

    四、其他情况说明  

    （一）预算绩效目标情况 

    2019年沙县夏茂镇人民政府部门共设置3个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是纪检办公经费、财政所运行经费、小城镇基础设施建设项目，共涉及财政拨款资金111.30万元。

       本单位无其他有关情况说明。 

    （二）机关运行经费 

    2019年沙县夏茂镇人民政府部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与2018年持平。 

    （三）政府采购情况 

    2019年沙县夏茂镇人民政府部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。 

    （四）国有资产占用使用情况 

    截至2019年底，沙县夏茂镇人民政府部门本级及所属的预算单位共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

    五、名词解释  

    （一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

    （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

    （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

    （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

    （十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第二部分　2019年度部门预算报表 

附件：沙县夏茂镇2019年度部门预算报表